Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Jahresvergleich 2024/2023
Ansatz
2024
Ansatz
2023
Vergleich
in Euro
Personalaufwendungen 32.162.400 29.946.660 2.215.740
Versorgungsaufwendungen 2.754.950 2.336.840 418.110
Aufwendungen für Sachund
Dienstleistungen
17.124.770 15.046.280 2.078.490
Abschreibungen 4.428.600 4.117.180 311.420
Aufw. für Zuweisungen und
Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufw.
Steueraufw. einschl. Aufw.
aus gesetzl. Umlageverpflichtungen
8.269.150 7.337.020 932.130
39.865.090 40.940.540 -1.075.450
Transferaufwendungen 12.500 7.550 4.950
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ordentliche Aufwendungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
37.410 37.380 30
104.654.870 99.769.450 4.885.420
3.493.350 3.318.130 175.220
Summe 108.148.220 103.087.580 5.060.640
Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigt im Vergleich zum Vorjahr
um 2.633.850 Euro. Dies setzt sich aus den Änderungen zum Stellenplan und den tariflichen
Steigerungen zusammen. Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans und
kann in der entsprechenden Anlage eingesehen werden. Die Veränderungen des Stellenplans
sind entsprechend dokumentiert.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um
2.078.490 Euro. Dieser Mehraufwand ergibt sich insbesondere aus gestiegenen Ansätzen
für den Bereich der Instandhaltung und Wartung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen
(606.380 Euro), allgemeinen Dienstleistungskosten (406.230 Euro), Kosten für Fremdleistungen
/ Zeitarbeitsfirmen (374.660 Euro), Beratungs- und Sachverständigenkosten
(330.340 Euro) sowie für Lizenzen und Konzessionen (108.700 Euro). Weitere Kostensteigerungen
konnten durch Einsparungen in anderen Bereichen kompensiert werden.
Der Anstieg bei den Abschreibungen (311.420 Euro) resultiert aus den geplanten Neuinvestitionen
2023 - 2024, der Aktivierung von Anlagen im Bau sowie aus der Wertberichtigung
von offenen Forderungen.
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