Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Kennzahlen Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben<br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

1) Personalbedarf:<br />

Stellen gesamt 2023 23<br />

tatsächl. besetzt 30.06.2023 18,08<br />

Stellen gesamt <strong>2024</strong> 25<br />

2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

2.500.000<br />

2.000.000<br />

1.500.000<br />

1.000.000<br />

500.000<br />

0<br />

-500.000<br />

Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

-1.000.000<br />

-1.500.000<br />

Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV<br />

3) Allgemeine Kennzahlen RE 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

Kosten je Einwohner 44,13 € 40,81 € 51,81 € 57,20 €<br />

Zuschuss je Einwohner 14,50 € 7,99 € 19,47 € 22,07 €<br />

Kostendeckungsgrad 67,15% 80,43% 62,42% 61,41%<br />

Personalaufwandsquote 88,41% 89,45% 84,60% 83,98%<br />

4) Produkt-Kennzahlen Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022<br />

4.1) Allgem. Ordnungsangelegenheiten<br />

Gesamtkosten 248.725 € 264.933 € 273.161 €<br />

4.2) Ermittlungs-und Vollzugsmaßnahmen (Ordnungspolizei)<br />

1) Gesamtkosten 660.928 € 711.968 € 742.101 €<br />

2) Anzahl eigene, fremde, interne Ermittlungen 933 997 789<br />

3) Anz. Kontrollen (Durchfahrtskontr., Fahrzeugkontr, etc.) 774 510 286<br />

4) Geschwindigkeitsmessungen (Stationär, Rotlicht) 3.304 2.832 3.685<br />

5) Anzahl Gerichtstermine 73 40 17<br />

4.3) Verwarnungs- und Bußgeldverfahren<br />

1) Gesamtkosten 301.652 € 289.821 € 285.062 €<br />

2) Anzahl Überwachung ruhen<strong>der</strong>/fließen<strong>der</strong> Verkehr 115.585 94.885 105.825<br />

3) Anzahl Überleitung nach Kassel 6.829 6.389 8.674<br />

4) Anzahl Aufenthaltsermittlungen 2.783 2.345 3.621<br />

5) Anzahl Bußgeldverfahren 1.532 826 872<br />

6) Anzahl Abschleppmaßnahmen 516 947 1.143<br />

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