Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

02 - Sicherheit und Ordnung 02126 - Brandschutz 02126-01 Brandschutz 0 134.000 0 0 0 -134.000
08 - Sportförderung 08424 - Sportstätten und Bäder 08424-02 Betrieb von Bädern 0 1.052.620 0 0 0 -1.052.620
10 - Bauen und Wohnen 10522 - Wohnbauförderung 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahme 0 1.550 0 150 0 -1.400
11531 - Elektrizitätsversorgung 11531-01 Elektizitätsversorgung 0 0 0 936.000 0 936.000
11532 - Gasversorgung 11532-01 Gasversorgung 0 0 0 82.000 0 82.000
Organisationsbudget 900 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt
Personalaufwand
in Euro
Weitere
Aufwendungen
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksamer
Aufwand
in Euro
Erträge
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksame
Erträge
in Euro
Überschuss (+)/
Zuschussbedarf (-)
in Euro
01 - Innere Verwaltung 01111 - Verwaltungssteuerung und -service 01111-12 Bauhof Städtische Betriebe (SBD) 0 794.960 0 0 0 -794.960
ENTWURF SVV
11 - Ver- und Entsorgung
12 - Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV
13 - Natur- und Landschaftspflege
11533 - Wasserversorgung 11533-01 Wasserversorgung 0 0 0 50.000 0 50.000
11534 - Fernwärmeversorgung 11534-01 Fernwärmeversorgung 0 0 0 70.000 0 70.000
11537 - Abfallwirtschaft 11537-01 Abfallwirtschaft 0 215.000 0 0 0 -215.000
11538 - Abwasserbeseitigung 11538-01 Abwasserbeseitigung 0 77.500 0 91.980 0 14.480
12545 - Straßenreinigung 12545-01 Straßenreinigung 0 53.000 0 0 0 -53.000
13551 - Öffentlicher Grün / Landschaftsbau 13551-02 Gärtnerei Städtische Betriebe (SBD) 0 131.970 0 0 0 -131.970
13553 - Friedhofs- und Bestattungswesen 13553-01 Friedhof Städtische Betriebe (SBD) 0 283.500 0 0 0 -283.500
15573 - Allgemeine Einrichtungen und
15 - Wirtschaft und Tourismus
15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen 0 157.620 12.330 1.084.720 0 939.430
Unternehmen
16611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
0 42.925.470 730.000 87.725.520 17.010 45.513.040
allgemeine Umlagen
allgemeine Umlagen
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
16612 - Sonstige allgemeine
16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0 3.493.840 35.230 1.554.650 82.100 -1.986.060
Finanzwirtschaft
Summe Organisationsbudget 900 0 49.321.030 777.560 91.595.020 99.110 42.952.440
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Vergleich 2023 0 47.047.840 747.310 83.230.140 112.820 36.816.790
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST 0 43.549.131 417.581 82.302.906 128.416 39.042.940
Vergleich 2021 - IST 0 44.405.659 621.349 81.750.512 142.916 37.823.286