Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Familienhilfe<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 06 Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.400 -10.400 -11.050<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.595.610 -1.474.330 -1.333.945<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.331.400 -3.328.410 -3.317.220<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-3.490.310 -3.313.830 -3.533.907<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -203.010 -194.440 -196.778<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -230 -2.356<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -8.630.960 -8.321.640 -8.395.256<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 15.031.170 14.340.540 12.246.507<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 67.070 71.650 51.469<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.129.200 2.736.090 2.109.827<br />

14 66 Abschreibungen 799.010 735.170 756.758<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

4.414.520 4.288.520 3.743.616<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 420 420 414<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 23.441.390 22.172.390 18.908.591<br />

20 Verwaltungsergebnis 14.810.430 13.850.750 10.513.335<br />

21 56, 57 Finanzerträge<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis<br />

24 Ordentliches Ergebnis 14.810.430 13.850.750 10.513.335<br />

25 59 Außerordentliche Erträge -173.020<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis -173.020<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 14.810.430 13.850.750 10.340.314<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -137.140 -129.640<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 7.512.230 6.977.430<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 7.375.090 6.847.790<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 22.185.520 20.698.540 10.340.314<br />

ENTWURF SVV<br />

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