Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Durch geplante Mehrerträge im Bereich <strong>der</strong> Steuern und Umlagen, insbeson<strong>der</strong>e durch<br />

die Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Einkommensteuerentwicklung, können sich die<br />

Umlageverpflichtungen an den Kreis Offenbach für die Kreis- und Schulumlage (inklusive<br />

Rückstellung) auf bis zu 42,0 Mio. Euro im Jahr 2027 erhöhen.<br />

Die weiteren Ansätze bewegen sich im üblichen Rahmen.<br />

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen,<br />

Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen<br />

Aufwendungen (Angabe in %) dar. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch <strong>der</strong> kommunale<br />

Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.<br />

52,00<br />

Transferaufwandsquote<br />

51,00<br />

51,01<br />

50,00<br />

49,00<br />

48,00<br />

48,48<br />

48,45<br />

48,23<br />

47,93<br />

47,60<br />

47,49<br />

%<br />

47,00<br />

46,58<br />

46,93<br />

46,00<br />

46,02<br />

45,00<br />

44,00<br />

43,00<br />

E'2018 E'2019 E'2020 E'2021 E'2022 P'2023 P'<strong>2024</strong> P'2025 P'2026 P'2027<br />

6.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie<br />

beson<strong>der</strong>e Finanzausgaben<br />

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen für die Zuweisungen<br />

und Zuschüsse an:<br />

Ist<br />

2022<br />

Plan 2023 Plan <strong>2024</strong> Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027<br />

Aufwendungen für Zuweisungen<br />

und Zuschüsse<br />

sowie beson<strong>der</strong>e Finanz-<br />

8.418.839 7.337.020 8.247.500 8.274.570 8.368.940 8.486.400<br />

ENTWURF SVV<br />

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