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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.
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ENTWURF SVV<br />
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Übersicht <strong>der</strong> Internen Leistungsbeziehungen (ILB) für das Haushaltsjahr <strong>2024</strong> Umlageschlüssel für Produkt 01111-01 bis 01111-10: Vollzeitäquivalente; PC- / Notebook-Ausstattung Umlageschlüssel für Produkt 01111-11: Vollzeitäquivalente ; qm ; direkte Verteilung Umlageschlüssel für Produkt 01111-12: Spartenergebnisse Bauhof Z i e l - P r o d u k t (Belastung = Aufwand) 01111-01 Unterstützung u. Betreuung d. Gemeindeorgane 01111-02 Allgemeine Verwaltung 01111-03 IT & Telekommunikation 01111-04 Personalangelegenheiten Q u e l l - P r o d u k t (Entlastung = Ertrag) 01111-05 Rechtsangelegenheiten 01111-06 Presse- & Öffentlichkeitsarbeit 01111-07 Personalvertretung 01111-08 Finanzverwaltung 01111-09 Rechnungsprüfung durch Kreis-RPA 01111-10 Frauen- & Gleichstellungsbeauftragte 01111-11 Gebäude- & Liegenschaftsmanagement 01111-12 Bauhof Städt. Betriebe (SBD) 02121-01 Statistiken und Wahlen 4.500 4.590 0 15.540 670 1.000 840 7.020 340 250 31.310 0 66.060 02122-01 Ordnungsaufgaben 70.830 72.210 121.490 244.340 10.470 15.790 13.270 110.290 5.390 3.960 457.370 0 1.125.410 02122-02 Melde- und Personenstandswesen 49.630 50.600 70.340 171.220 7.330 11.060 9.300 77.290 3.780 2.780 532.870 0 986.200 02126-01 Brandschutz 23.500 23.960 115.100 81.080 3.470 5.240 4.400 36.600 1.790 1.320 30.430 0 326.890 03242-01 För<strong>der</strong>maßnahmen für Schüler 33.490 34.150 57.550 115.550 4.950 7.470 6.280 52.160 2.550 1.870 43.360 0 359.380 04252-01 Betrieb des historischen Museums 2.740 2.800 6.390 9.460 410 610 510 4.270 210 150 3.550 0 31.100 04262-01 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Musikpflege 200 200 0 680 30 40 40 310 10 10 250 0 1.770 04263-01 Betrieb <strong>der</strong> Musikschule 5.090 5.190 12.790 17.570 750 1.140 950 7.930 390 280 6.590 0 58.670 04271-01 Betrieb <strong>der</strong> Volkshochschule 11.750 11.980 31.970 40.540 1.740 2.620 2.200 18.300 890 660 15.210 0 137.860 04272-01 Betrieb <strong>der</strong> Stadtbücherei 10.580 10.780 83.130 36.490 1.560 2.360 1.980 16.470 800 590 13.690 0 178.430 04281-01 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Kulturpflege 7.830 7.990 0 27.030 1.160 1.750 1.470 12.200 600 440 10.140 0 70.610 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung 22.680 23.120 51.160 78.250 3.350 5.060 4.250 35.320 1.730 1.270 29.360 0 255.550 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten 29.420 29.990 57.550 101.490 4.350 6.560 5.510 45.810 2.240 1.650 199.300 0 483.870 05351-02 Flüchtlinge 11.750 11.980 12.790 40.540 1.740 2.620 2.200 18.300 890 660 15.210 0 118.680 06361-01 Förd. d. Kin<strong>der</strong>betr. in nichtstädt. Einricht. 2.510 2.560 0 8.650 370 560 470 3.900 190 140 3.250 0 22.600 06362-01 Jugendarbeit 27.110 27.640 44.760 93.520 4.010 6.040 5.080 42.210 2.060 1.520 53.470 0 307.420 06365-01 Kin<strong>der</strong>betreuung in städtischen Einricht. 723.380 737.460 274.960 2.495.530 106.890 161.250 135.520 1.126.460 55.060 40.480 989.630 0 6.846.620 06365-02 Kin<strong>der</strong>betreuung in konfessionellen Einricht. 630 640 0 2.160 90 140 120 980 50 40 810 0 5.660 06366-01 Spielplätze und Freizeitanlagen 430 440 0 1.490 60 100 80 670 30 20 560 0 3.880 06367-01 Sonst. Einricht. <strong>der</strong> Ki.-, Jug.- und Fam.-hilfe 9.130 9.310 153.470 31.490 1.350 2.030 1.710 14.210 690 510 11.820 0 235.720 08421-01 Sportför<strong>der</strong>ungsmaßnahmen 1.180 1.200 0 4.050 170 260 220 1.830 90 70 1.520 0 10.590 08424-01 Betrieb von Sportstätten 1.490 1.520 0 5.140 220 330 280 2.320 110 80 1.930 0 13.420 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung 31.340 31.950 51.160 108.110 4.630 6.990 5.870 48.800 2.380 1.750 216.030 0 509.010 10521-01 Bauberatung u. Stellungn. zu Bauanträgen 10.770 10.980 12.790 37.160 1.590 2.400 2.020 16.780 820 600 32.510 0 128.420 10522-01 Wohnbauför<strong>der</strong>ungsmaßnahmen 3.920 3.990 6.390 13.510 580 870 730 6.100 300 220 22.780 0 59.390 10522-02 Sozialer Zusammenhalt 900 920 0 3.110 130 200 170 1.400 70 50 1.170 0 8.120 11538-01 Abwasserbeseitigung 2.900 2.960 0 10.000 430 650 540 4.510 220 160 3.750 0 26.120 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 16.410 16.730 31.970 56.620 2.430 3.660 3.080 25.560 1.250 920 89.380 0 248.010 12546-01 Parkeinrichtungen 430 440 0 1.490 60 100 80 670 30 20 560 0 3.880 12547-01 ÖPNV 160 160 0 540 20 30 30 240 10 10 200 0 1.400 13551-01 Öffentliche Grünflächen 780 800 0 2.700 120 170 150 1.220 60 40 1.010 0 7.050 13552-01 Gewässer / Gewässerschutz 470 480 0 1.620 70 100 90 730 40 30 610 0 4.240 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz 20.680 21.090 31.970 71.350 3.060 4.610 3.880 32.210 1.570 1.160 77.540 0 269.120 15571-01 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung 6.930 7.070 12.790 23.920 1.020 1.550 1.300 10.800 530 390 40.950 0 107.250 15573-01 Betrieb des Capitols 36.080 36.780 121.490 124.460 5.330 8.040 6.760 56.180 2.750 2.020 469.650 0 869.540 15573-04 Märkte 1.020 1.040 0 3.510 150 230 190 1.590 80 60 1.320 0 9.190 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794.960 794.960 Gesamt 1.182.640 1.205.700 1.362.010 4.079.910 174.760 263.630 221.570 1.841.640 90.000 66.180 3.409.090 794.960 14.692.090 GESAMT Unter Berücksichtigung <strong>der</strong> produktbezogenen Gebäudeumlage Göpferthaus, Stadtteilzentrum, Bildungshaus, Alte Schule, Whg. Rodgaustr., Whg. ehem. Platzwarthaus, Dienstwhg. Kita 5 u. 6, J.-v.-Liebig Str. 19 beläuft sich <strong>der</strong> Gesamtumfang <strong>der</strong> ILB auf 14.866.190 ENTWURF SVV Seite 111 von 815
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§ 10 Ermächtigung des Magistrats
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1.4 Demografische Entwicklung Berei
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der Feststellung der Haushaltssatzu
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(2015) auf 23,2 Mio. Euro (2016). D
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2.4 Liquiditätskredite, Liquiditä
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2.6 Wesentliche Chancen und Risiken
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nicht positiv für die Kreisstadt D
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3. Rückblick auf die vergangenen H
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Finanzhaushalt Ansatz 2022 Ergebnis
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3.5 Das Haushaltsjahr 2023 Der Prod
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30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 2
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