Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

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Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kreisstadt Dietzenbach Produkthaushalt 2024 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Nr. Bezeichnung 1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm. 3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 4 Summe investive Einzahlungen 5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. 6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Ansatz 2024 VE Euro Ansatz 2023 -1.000 -1.000 7 Summe investive Auszahlungen -1.000 -1.000 vorl. Ergebnis 2022 8 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 Investitionen Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kreisstadt Dietzenbach Nr. Bezeichnung Ansatz 2024 VE Ansatz 2023 vorl. Ergebnis 2022 Euro 190/GWG GwGs Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -1.000 -1.000 ENTWURF SVV Seite 226 von 815
Kennzahlen Produkt 01111-07 Personalvertretung Produkthaushalt 2024 1) Personalbedarf: Stellen gesamt 2023 2 tatsächl. besetzt 30.06.2023 1,5 Stellen gesamt 2024 3 2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse 250.000 Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV 3) Allgemeine Kennzahlen RE 2021 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Kosten je Einwohner 3,28 € 3,73 € 5,55 € 6,34 € Zuschuss je Einwohner 3,28 € 3,73 € 5,55 € 6,34 € Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Personalaufwandsquote 92,75% 99,30% 95,32% 94,55% ENTWURF SVV Seite 227 von 815
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2024 Entwurf Haushaltssatzung & dop
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ENTWURF SVV Seite 4 von 815
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Abkürzung Bedeutung HaFi Haupt- un
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2023 Einzahlungen aus Finanzierungs
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§ 10 Ermächtigung des Magistrats
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eine freie Waldorfschule, die freie
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Die Bevölkerungsstruktur in Dietze
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1.3 Wirtschafts- und Arbeitsmarkten
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Die Beschäftigten können nach dem
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1.4 Demografische Entwicklung Berei
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der Feststellung der Haushaltssatzu
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kommunikation (01111-03) gemäß de
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(2015) auf 23,2 Mio. Euro (2016). D
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2.4 Liquiditätskredite, Liquiditä
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2.5 Haushaltssicherungskonzept Die
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2.6 Wesentliche Chancen und Risiken
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nicht positiv für die Kreisstadt D
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3. Rückblick auf die vergangenen H
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Finanzhaushalt Ansatz 2022 Ergebnis
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3.5 Das Haushaltsjahr 2023 Der Prod
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4. Die Haushaltslage 2024 Nach schw
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Für den Bereich der Einkommensteue
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Der Saldo aus der Investitionstäti
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Nachfolgend werden die Steuererträ
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5. Auswertungen zu den Erträgen Di
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Im Bereich der öffentlich-rechtlic
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Im Bereich Steuern und steuerähnli
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5.1 Steuererträge 5.1.1 Zusammense
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Steuerquote 70,00 60,00 50,00 54,57
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Anteil Umsatzsteuer je Einwohner 12
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Bereich der Schlüsselzuweisung. F
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6. Auswertungen zu den Aufwendungen
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Der Ansatz für die Personal- und V
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che Planungskosten (-77.500 Euro).
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6.1 Personalaufwand Die Personal- u
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Gegenüber dem Planjahr 2023 erhöh
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6.3 Gesetzliche Umlageverpflichtung
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aufwendungen Ist 2022 Plan 2023 Pla
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6.3.3 Steueraufwendungen einschlie
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6.4 Abschreibungen In der nachfolge
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Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2
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7. Auswertungen zum Finanzhaushalt
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Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2
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7.2 Finanzierungstätigkeit Die fol
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8. Auswertungen zum Jahresergebnis
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9. Auswirkungen auf die Vermögensr
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Vermögensrechnung zum Stand 31. De
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Stand: Januar 2024 B‘90/Die Grün
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2.2. Zuordnung der Teilhaushalte zu
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3. Bewirtschaftung der Budgetmittel
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Bei Investitionsmaßnahmen gilt die
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5. Vorläufige Haushaltsführung Is
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Fortbildungs- / Dienstreiseaufwendu
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11. Festlegung von Grenzen der Erhe
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Der § 98 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO regel
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ENTWURF SVV Organisationsbudget 100
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10 - Bauen und Wohnen 10522 - Wohnb
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02121 - Statistik und Wahlen 02121-
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10 - Bauen und Wohnen 10522 - Wohnb
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02 - Sicherheit und Ordnung 02126 -
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Nicht deckungsfähige Sachaufwendun
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Übertragbarkeitsvermerke von Sacha
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Position Sachkonto Name 5 5559500 J
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Position Sachkonto Name 9 5309100 K
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Position Sachkonto Name 12 6460212
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vorl. Ergebnis Nr. Name Ist 2021 Is
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Seite 188 und 189: 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 2
Seite 190 und 191: 34 Änderung des Zahlungsmittelbest
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Seite 204 und 205: Produkthaushalt 2024 Kennzahlen Pro
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Teilergebnishaushalt Produkt 02122-
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Teilfinanzhaushalt Produkt 02122-02
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02
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Produktbeschreibung Produkt 02126-0
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Investitionen Produkt 02126-01 Bran
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Teilergebnishaushalt Produktbereich
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe
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Kennzahlen Produkt 03211-01 Grundsc
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Produkthaushalt 2024 Kennzahlen Pro
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Produkthaushalt 2024 Teilfinanzhaus
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0
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Kennzahlen Produkt 11532-01 Gasvers
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Kennzahlen Produkt 12545-01 Straße
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Kennzahlen Produkt 15571-01 Wirtsch
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Kennzahlen Produkt 15573-01 Betrieb
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Ansätze gesamte Maßnahme Ein- und
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Ansätze gesamte Maßnahme 40 2024
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Stellenplan Datum: 01.01.2024 Teil
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Stellenplan Datum: 01.01.2024 Teil
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Stellenplan Teil D: Zusammenstellun
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Stellenplan 2024 Erläuterung Stell
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Stellenplan 2024 Erläuterung KU-Ve
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Art Stand zu Beginn des Vorjahres 2
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Art Stand zu Beginn des Vorjahres 2
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Art Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
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Allgemeine Finanzinformationen 1. R
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Angaben zur Beurteilung der dauernd
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Vomhundertsätze erhobener Umlagen
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Aufschlüsselung von Erträgen und
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Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHV
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Produktbereichsplan gemäß Muster
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Aufsichtsbehördliche Anmerkungen z
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ANLAGE 2 STÄDTISCHE BETRIEBE DIETZ
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Bemerkung Bisherige Stelle EG 11 je
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Wirtschaftsplanung 2024 Spartenübe
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Wirtschaftsplanung 2024 Investition
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Wirtschaftsplanung 2024 Cash Flow R
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ANLAGE 2 STADTWERKE ENTSORGUNGS SER
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Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
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Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
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ANLAGE 2 STADTWERKE FUHRPARK SERVIC
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ANLAGE 2 STADTWERKE REINIGUNGS SERV
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Stadtwerke Reinigungs Service GmbH
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Stadtwerke Reinigungs Service GmbH
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