Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produkt 04272-01 Betrieb <strong>der</strong> Stadtbücherei<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />

Produktgruppe 04272 Büchereien<br />

Produkt 04272-01 Betrieb <strong>der</strong> Stadtbücherei<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.000 -13.000 -9.018<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -876<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-7.000 -7.000 -2.847<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -2.360 -2.700 -2.848<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.806<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -22.360 -22.700 -19.395<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 226.950 227.780 176.774<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.970 99.660 56.109<br />

14 66 Abschreibungen 49.520 50.960 51.937<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 409.440 378.400 284.820<br />

20 Verwaltungsergebnis 387.080 355.700 265.426<br />

21 56, 57 Finanzerträge<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis<br />

24 Ordentliches Ergebnis 387.080 355.700 265.426<br />

25 59 Außerordentliche Erträge<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 387.080 355.700 265.426<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 178.430 192.490<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 178.430 192.490<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 565.510 548.190 265.426<br />

ENTWURF SVV<br />

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