Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produkt 06365-01 Kin<strong>der</strong>betreuung in städtischen Einrichtungen<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 06 Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kin<strong>der</strong><br />

Produkt 06365-01 Kin<strong>der</strong>betreuung in städtischen Einrichtungen<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.595.610 -1.474.330 -1.333.945<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.329.010 -2.398.010 -2.433.273<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-3.247.820 -3.030.800 -3.244.984<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -155.800 -148.300 -148.787<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -230 -1.116<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -7.328.470 -7.051.670 -7.162.105<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 14.187.030 13.518.440 11.521.689<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 67.070 71.650 51.469<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.507.960 2.174.710 1.626.550<br />

14 66 Abschreibungen 681.630 633.450 649.015<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

156.600 159.940 159.105<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 17.600.290 16.558.190 14.007.828<br />

20 Verwaltungsergebnis 10.271.820 9.506.520 6.845.723<br />

21 56, 57 Finanzerträge<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis<br />

24 Ordentliches Ergebnis 10.271.820 9.506.520 6.845.723<br />

25 59 Außerordentliche Erträge -147<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis -147<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 10.271.820 9.506.520 6.845.577<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -7.450 -10.120<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 6.846.620 6.345.630<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 6.839.170 6.335.510<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 17.110.990 15.842.030 6.845.577<br />

ENTWURF SVV<br />

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