Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Ansätze<br />

gesamte<br />

Maßnahme<br />

Ein- und<br />

Auszahlungen<br />

gesamt<br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Investitionen<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Nr. Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

VE Ansatz<br />

2025<br />

Ansatz<br />

2026<br />

Ansatz<br />

2027<br />

Ansatz<br />

2023<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

Euro<br />

Modifizierungsarbeiten (E-Plan) an <strong>der</strong> Störmeldung und Schieber<br />

60 2025 03 öffentliche Spielplätze - Spielgeräte -55.000 -60.000 -65.000 -180.000<br />

Erläuterungen:<br />

Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten<br />

60 2025 04 Capitol - LED Außenwerbung -12.000 -12.000<br />

Erläuterungen:<br />

LED-Laufschrift über dem Haupteingang des Capitols<br />

ENTWURF SVV<br />

Seite 677 von 815<br />

60 2027 01 Capitol - Sanierung Aufzug -40.000 -40.000<br />

Erläuterungen:<br />

Sanierung des Aufzuges im Capitol<br />

60 2027 02 Capitol - Motorische Bühnenzüge -125.000 -125.000<br />

Erläuterungen:<br />

Erneuerung <strong>der</strong> motorischen Bühnenzüge<br />

16 Ausleihungen<br />

90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des<br />

Anlagevermögens<br />

GWG geringwertige Wirtschaftsgüter<br />

100/GWG GwGs FB Zentrale<br />

Steuerung/Stadtpl.u.-entwicklung<br />

19.390 18.690 17.990 17.300 -4.540 1.334.385 3.902.330 2.452.239<br />

-9.500 -4.750 -4.750 -4.750 -6.200 -822 -258.515 -235.594<br />

103/GWG GwGs EDV - Abteilung -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -65.000 -65.596 -740.000 -529.584<br />

106/GWG GwGs Gremienmanagement -250 -250<br />

120/GWG GwGs Personalrat -250 -250 -250 -250 -250 -1.126 -4.500 -2.423<br />

160/GWG GwGs Stabstelle Integration -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -682 -22.800 -3.764<br />

171/GWG GWGs Stabstelle Klimaschutz -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -25.000 -2.597<br />

190/GWG GwGs Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.900 -3.520<br />

200/GWG GwGs FB Finanzen -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -1.164 -60.230 -12.676<br />

300/GWG GwGs FB Öffentliche Sicherheit und<br />

Ordnung<br />

-27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -26.000 -11.750 -429.070 -203.069<br />

400/GWG GwGs Stadtmarketing - Agentur -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -6.372 -87.730 -79.390

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