Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Gegenüber dem Planjahr 2023 erhöht sich <strong>der</strong> Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen um 2.108.420 Euro. Die wesentlichen Abweichungen wurden bereits unter<br />

den Erläuterungen zu den Aufwendungen dargestellt. Im Finanzplanungszeitraum<br />

2025 - 2027 wird sich <strong>der</strong> Ansatz auf 16.567.380 Euro reduzieren. Die Ansatzpositionen <strong>der</strong><br />

einzelnen Produkte können den Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten entnommen<br />

werden.<br />

Nachfolgend wird die Entwicklung <strong>der</strong> Energiekosten für die Jahre 2019 bis <strong>2024</strong> tabellarisch<br />

dargestellt:<br />

Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022 Plan 2023 Plan <strong>2024</strong><br />

Aufwendungen<br />

Energiekosten<br />

(Alle Energieträger)<br />

1.153.304 1.203.124 1.113.715 1.064.512 1.745.120 1.746.220<br />

6051000 - Strom 859.470 910.021 804.946 764.985 1.228.180 1.250.980<br />

6052000 - Gas 66.808 77.648 81.915 94.604 228.700 208.500<br />

6053000 - Fernwärme<br />

204.569 198.023 205.494 170.551 260.800 255.900<br />

6054000 - Heizöl 1.569 492 729 4.228 2.500 4.900<br />

6055000 - Treibstoffe<br />

20.887 16.941 20.631 30.145 24.940 25.940<br />

Nachfolgend wird die Entwicklung <strong>der</strong> Aufwendungen für die Instandhaltung und Wartung<br />

für die Jahre 2019 bis <strong>2024</strong> tabellarisch dargestellt:<br />

Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022 Plan 2023 Plan <strong>2024</strong><br />

Aufwendungen<br />

für Fremdinstandhaltung<br />

6161000 - Instandh. Gebäude,<br />

Außenanl. (Bauunterhaltung)<br />

6162000 - Instandh. von<br />

techn. Anlagen in Betriebsbauten<br />

6163000 - Instandh. von<br />

Einrichtungen und Ausstattungen<br />

4.766.795 4.641.406 4.802.812 5.133.117 5.404.000 6.010.380<br />

1.369.393 1.509.152 1.511.857 1.585.351 1.803.410 1.843.010<br />

11.792 2.030 1.476 3.900 600 600<br />

41.672 51.069 48.410 81.211 47.570 73.850<br />

ENTWURF SVV<br />

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