Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />

Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.700 -10.700 -10.723<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.045.720 -860.890 -467.381<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-170.000 -165.000 -185.030<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -1.220 -600 -597<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -20.360<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -1.227.640 -1.037.190 -684.090<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 996.480 960.560 924.241<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 691.760 565.610 707.041<br />

14 66 Abschreibungen 213.850 218.090 210.729<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

178.300 160.900 179.987<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.210 11.210 11.211<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 2.091.600 1.916.370 2.033.208<br />

20 Verwaltungsergebnis 863.960 879.180 1.349.119<br />

21 56, 57 Finanzerträge -878<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis -878<br />

24 Ordentliches Ergebnis 863.960 879.180 1.348.241<br />

25 59 Außerordentliche Erträge<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 863.960 879.180 1.348.241<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -2.140 -2.140<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 638.970 595.710<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 636.830 593.570<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.500.790 1.472.750 1.348.241<br />

ENTWURF SVV<br />

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