Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />

Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -95.100 -83.200 -54.932<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-30.850 -4.500 -32.500<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -10.030 -10.030 -10.035<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11.500 -12.900 -16.698<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -147.480 -110.630 -114.168<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 119.520 100.560 77.877<br />

14 66 Abschreibungen 12.400 10.810 11.473<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

12.000 22.000 18.358<br />

17 72 Transferaufwendungen 500 500 1.000<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 144.420 133.870 108.708<br />

20 Verwaltungsergebnis -3.060 23.240 -5.460<br />

21 56, 57 Finanzerträge<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis<br />

24 Ordentliches Ergebnis -3.060 23.240 -5.460<br />

25 59 Außerordentliche Erträge<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -3.060 23.240 -5.460<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -710 -1.920<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 70.610 51.490<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 69.900 49.570<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 66.840 72.810 -5.460<br />

ENTWURF SVV<br />

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