Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -443.450 -310.910 -310.048<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.180<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-3.000 -7.207<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -12.850 -22.920 -12.843<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -20.000 -17.100 -942.264<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -479.300 -350.930 -1.276.543<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 743.380 503.620 433.459<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 707.210 683.170 601.202<br />

14 66 Abschreibungen 142.120 136.040 138.181<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

161.290 118.080 454.849<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.340 4.340 4.331<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 1.758.340 1.445.250 1.632.022<br />

20 Verwaltungsergebnis 1.279.040 1.094.320 355.479<br />

21 56, 57 Finanzerträge -1.084.720 -87.200 -86.604<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis -1.084.720 -87.200 -86.604<br />

24 Ordentliches Ergebnis 194.320 1.007.120 268.875<br />

25 59 Außerordentliche Erträge -2.446<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis -2.446<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 194.320 1.007.120 266.429<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.673.690 1.812.580<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 1.673.690 1.812.580<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.868.010 2.819.700 266.429<br />

ENTWURF SVV<br />

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