Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Kennzahlen Produkt 01111-08 Finanzverwaltung<br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

1) Personalbedarf:<br />

Stellen gesamt 2023 24<br />

tatsächl. besetzt 30.06.2023 20,92<br />

Stellen gesamt <strong>2024</strong> 24<br />

2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

2.500.000<br />

2.250.000<br />

2.000.000<br />

1.750.000<br />

1.500.000<br />

1.250.000<br />

1.000.000<br />

750.000<br />

500.000<br />

250.000<br />

0<br />

-250.000<br />

-500.000<br />

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV<br />

3) Allgemeine Kennzahlen RE 2021 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

Kosten je Einwohner 51,10 € 55,23 € 57,56 € 63,24 €<br />

Zuschuss je Einwohner 42,51 € 44,98 € 49,56 € 52,73 €<br />

Kostendeckungsgrad 16,82% 18,57% 13,89% 16,62%<br />

Personalaufwandsquote 90,05% 89,66% 84,86% 83,71%<br />

4) Produkt-Kennzahlen Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022<br />

4.1) Produkt-HH, Geschäftsbuchhaltung, Steuerangelegenheiten<br />

1) Anzahl Buchungen 697.434 863.106 715.909<br />

4.2) Vollstreckungsangelegenheiten<br />

1) Bearbeitete Aufträge (intern, extern) 2.216 2.509 2.677<br />

2) Gesamtvolumen 1.539.144 € 2.066.447 € 2.675.730 €<br />

3) Beigetriebene For<strong>der</strong>ungen 970.489 € 978.439 € 1.461.783 €<br />

4.3) Versicherungen<br />

1) Anzahl Versicherungsverträge Verwaltung 66 66 66<br />

ENTWURF SVV<br />

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