Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

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Kennzahlen Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben Produkthaushalt 2024 1) Personalbedarf: Stellen gesamt 2023 23 tatsächl. besetzt 30.06.2023 18,08 Stellen gesamt 2024 25 2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 -500.000 Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 -1.000.000 -1.500.000 Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV 3) Allgemeine Kennzahlen RE 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Kosten je Einwohner 44,13 € 40,91 € 51,81 € 57,65 € Zuschuss je Einwohner 14,50 € 8,09 € 19,47 € 22,52 € Kostendeckungsgrad 67,15% 80,23% 62,42% 60,93% Personalaufwandsquote 88,41% 89,24% 84,60% 84,10% 4) Produkt-Kennzahlen Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022 4.1) Allgem. Ordnungsangelegenheiten Gesamtkosten 248.725 € 264.933 € 273.161 € 4.2) Ermittlungs-und Vollzugsmaßnahmen (Ordnungspolizei) 1) Gesamtkosten 660.928 € 711.968 € 742.101 € 2) Anzahl eigene, fremde, interne Ermittlungen 933 997 789 3) Anz. Kontrollen (Durchfahrtskontr., Fahrzeugkontr, etc.) 774 510 286 4) Geschwindigkeitsmessungen (Stationär, Rotlicht) 3.304 2.832 3.685 5) Anzahl Gerichtstermine 73 40 17 4.3) Verwarnungs- und Bußgeldverfahren 1) Gesamtkosten 301.652 € 289.821 € 285.062 € 2) Anzahl Überwachung ruhender/fließender Verkehr 115.585 94.885 105.825 3) Anzahl Überleitung nach Kassel 6.829 6.389 8.674 4) Anzahl Aufenthaltsermittlungen 2.783 2.345 3.621 5) Anzahl Bußgeldverfahren 1.532 826 872 6) Anzahl Abschleppmaßnahmen 516 947 1.143 ENTWURF SVV Seite 268 von 815
Kennzahlen Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben Produkthaushalt 2024 Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022 4.4) Straßenverkehrsangelegenheiten 1) Gesamtkosten 126.828 € 127.592 € 110.324 € 4.5) Gewerbeüberwachung 1) Gesamtkosten 39.923 € 42.929 € 38.831 € 4.6) Gefahrgutüberwachung * 1) Gesamtkosten Gefahrgutüberwachung 80.216 € 77.805 € 79.822 € 2) Anzahl Betriebs-/Fahrzeugkontrollen Stadtgebiet 12 19 36 3) Anzahl Fälle Umsetzung Gefahrstoffverordnung 191 131 102 4) Anzahl Fälle Brandschutzbeauftragter 61 72 82 5) Anzahl Fälle Gefahrgutbeauftragter städt. Einricht. 51 73 45 6) Sonstiges (Arb.sicherheit, Ermittlungen) 172 103 90 ENTWURF SVV Seite 269 von 815
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2024 Entwurf Haushaltssatzung & dop
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Abkürzung Bedeutung HaFi Haupt- un
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2023 Einzahlungen aus Finanzierungs
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§ 10 Ermächtigung des Magistrats
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eine freie Waldorfschule, die freie
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Die Bevölkerungsstruktur in Dietze
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1.3 Wirtschafts- und Arbeitsmarkten
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Die Beschäftigten können nach dem
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1.4 Demografische Entwicklung Berei
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der Feststellung der Haushaltssatzu
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kommunikation (01111-03) gemäß de
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(2015) auf 23,2 Mio. Euro (2016). D
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2.4 Liquiditätskredite, Liquiditä
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2.5 Haushaltssicherungskonzept Die
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2.6 Wesentliche Chancen und Risiken
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nicht positiv für die Kreisstadt D
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3. Rückblick auf die vergangenen H
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Finanzhaushalt Ansatz 2022 Ergebnis
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3.5 Das Haushaltsjahr 2023 Der Prod
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4. Die Haushaltslage 2024 Nach schw
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Für den Bereich der Einkommensteue
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Der Saldo aus der Investitionstäti
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Nachfolgend werden die Steuererträ
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5. Auswertungen zu den Erträgen Di
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Im Bereich der öffentlich-rechtlic
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Im Bereich Steuern und steuerähnli
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5.1 Steuererträge 5.1.1 Zusammense
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Steuerquote 70,00 60,00 50,00 54,57
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Bereich der Schlüsselzuweisung. F
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6. Auswertungen zu den Aufwendungen
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Der Ansatz für die Personal- und V
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che Planungskosten (-77.500 Euro).
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6.1 Personalaufwand Die Personal- u
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6.3 Gesetzliche Umlageverpflichtung
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aufwendungen Ist 2022 Plan 2023 Pla
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6.3.3 Steueraufwendungen einschlie
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6.4 Abschreibungen In der nachfolge
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Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2
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7. Auswertungen zum Finanzhaushalt
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7.2 Finanzierungstätigkeit Die fol
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8. Auswertungen zum Jahresergebnis
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9. Auswirkungen auf die Vermögensr
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Vermögensrechnung zum Stand 31. De
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Stand: Januar 2024 B‘90/Die Grün
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2.2. Zuordnung der Teilhaushalte zu
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3. Bewirtschaftung der Budgetmittel
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Bei Investitionsmaßnahmen gilt die
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5. Vorläufige Haushaltsführung Is
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Fortbildungs- / Dienstreiseaufwendu
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11. Festlegung von Grenzen der Erhe
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Der § 98 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO regel
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ENTWURF SVV Organisationsbudget 100
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10 - Bauen und Wohnen 10522 - Wohnb
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02121 - Statistik und Wahlen 02121-
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02 - Sicherheit und Ordnung 02126 -
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Nicht deckungsfähige Sachaufwendun
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Übertragbarkeitsvermerke von Sacha
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Position Sachkonto Name 5 5559500 J
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Position Sachkonto Name 9 5309100 K
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Position Sachkonto Name 12 6460212
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vorl. Ergebnis Nr. Name Ist 2021 Is
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30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 2
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34 Änderung des Zahlungsmittelbest
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Produktrahmen der Kreisstadt Dietze
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Produktrahmen der Kreisstadt Dietze
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01
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Produktbeschreibung Produkt 01111-0
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-
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Produkthaushalt 2024 Kennzahlen Pro
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Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-02
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Produkthaushalt 2024 Teilfinanzhaus
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Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
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Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
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Stadtwerke Reinigungs Service GmbH
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Stadtwerke Reinigungs Service GmbH
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