Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produkt 06367-01 Sonstige Einrichtungen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Familienhilfe<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 06 Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Produktgruppe 06367 Sonstige Einrichtungen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Produkt 06367-01 Sonstige Einrichtungen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -37.000 -36.873<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-125.190 -168.230 -147.789<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -37.570 -37.010 -37.872<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -199.760 -205.240 -222.534<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 242.840 231.800 217.000<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 170.170 165.180 158.926<br />

14 66 Abschreibungen 69.080 68.760 67.408<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

101.500 104.450 94.782<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 583.590 570.190 538.116<br />

20 Verwaltungsergebnis 383.830 364.950 315.582<br />

21 56, 57 Finanzerträge<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis<br />

24 Ordentliches Ergebnis 383.830 364.950 315.582<br />

25 59 Außerordentliche Erträge<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 383.830 364.950 315.582<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -129.690 -119.520<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 235.720 251.610<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 106.030 132.090<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 489.860 497.040 315.582<br />

ENTWURF SVV<br />

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