Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Insbeson<strong>der</strong>e im Bereich <strong>der</strong> Personal- und Versorgungsaufwendungen mussten im Planjahr<br />

<strong>2024</strong> gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von 2,7 Mio. Euro angemeldet<br />

werden. Der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht<br />

sich gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Mio. Euro so auch <strong>der</strong> Ansatz für Steuer- und Umlageaufwendungen<br />

(1,2 Mio. Euro). Für die weiteren Aufwandsarten müssen gegenüber dem<br />

Haushaltsjahr 2023 weitere Mehraufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. Euro aufgebracht<br />

werden.<br />

Die Summe aller ordentlichen Aufwendungen <strong>2024</strong> steigt im Vergleich <strong>zum</strong> Vorjahr um<br />

7.434.700 Euro auf nunmehr 110.522.280 Euro. Wie bei den außerordentlichen Erträgen<br />

müssen auch auf <strong>der</strong> Aufwandsseite keine Veranschlagungen vorgenommen werden.<br />

Jahresvergleich <strong>2024</strong>/2023<br />

Ansatz <strong>2024</strong> Ansatz 2023 Vergleich in Euro<br />

Personalaufwendungen 32.272.400 29.946.660 2.325.740<br />

Versorgungsaufwendungen 2.754.950 2.336.840 418.110<br />

Aufwendungen für Sach-<br />

und Dienstleistungen<br />

17.154.700 15.046.280 2.108.420<br />

Abschreibungen 4.428.600 4.117.180 311.420<br />

Aufw. für Zuweisungen und<br />

Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Finanzaufw.<br />

Steueraufw. einschl. Aufw.<br />

aus gesetzl. Umlageverpflichtungen<br />

8.247.500 7.337.020 910.480<br />

42.120.870 40.940.540 1.180.330<br />

Transferaufwendungen 12.500 7.550 4.950<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Ordentliche Aufwendungen<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

37.410 37.380 30<br />

107.028.930 99.769.450 7.259.480<br />

3.493.350 3.318.130 175.220<br />

Summe 110.522.280 103.087.580 7.434.700<br />

ENTWURF SVV<br />

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