Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Kennzahlen Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung<br />

1) Personalbedarf:<br />

Stellen gesamt 2023 7<br />

tatsächl. besetzt 30.06.2023 5,79<br />

Stellen gesamt <strong>2024</strong> 7<br />

2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

1.000.000<br />

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

800.000<br />

600.000<br />

400.000<br />

200.000<br />

0<br />

-200.000<br />

Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

-400.000<br />

-600.000<br />

Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV<br />

3) Allgemeine Kennzahlen RE 2021 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

Kosten je Einwohner 9,37 € 19,29 € 22,81 € 22,28 €<br />

Zuschuss je Einwohner 7,19 € 9,30 € 11,98 € 11,48 €<br />

Kostendeckungsgrad 23,23% 51,82% 47,46% 48,44%<br />

Personalaufwandsquote 91,55% 45,12% 53,75% 53,42%<br />

4) Produkt-Kennzahlen Ist 2020 * Ist 2021 * Ist 2022<br />

4.1) Seniorenarbeit<br />

1) Anzahl Beratungen 1.418 2.943 2.684<br />

2) Kosten Beratungen 156.062 € 174.818 € 183.813 €<br />

4.2) Betreutes Wohnen<br />

1) Anzahl Wohneinheiten 195 195 195<br />

2) Kosten Wohneinheiten 59.825 € 41.939 € 36.422 €<br />

4.3) Freizeit-, Bildungs- und Kulturveranstaltungen<br />

1) Anzahl Veranstaltungen 76 151 262<br />

2) Kosten Veranstaltungen 91.084 € 50.045 € 50.127 €<br />

* Die Kennzahlen 2020 und 2021 sind vor dem Hintergrund <strong>der</strong> Corona-Pandemie zu sehen<br />

ENTWURF SVV<br />

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