Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Die nachfolgende Darstellung zeigt das Verhältnis <strong>der</strong> wichtigsten Ertragsarten zu den<br />

wichtigsten Aufwandsarten. Eine große Differenz zu Ertrag und Aufwand ermöglicht die<br />

Deckung <strong>der</strong> weiteren Aufwendungen wie Zuschüsse o<strong>der</strong> Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen.<br />

Anteil <strong>der</strong> Steuererträge und Schlüsselzuweisung an den Personalkosten und<br />

Umlageverpflichtungen<br />

90.000.000<br />

83.056.110<br />

80.000.000<br />

76.550.501 76.571.679<br />

74.136.740<br />

70.000.000<br />

60.000.000<br />

59.297.638<br />

55.996.056<br />

50.000.000<br />

EUR<br />

40.000.000<br />

34.084.100<br />

32.406.040<br />

35.686.230<br />

35.137.300<br />

30.000.000<br />

20.000.000<br />

27.373.101 27.825.495 28.182.361 28.501.519<br />

27.697.734<br />

26.898.276<br />

25.907.865<br />

24.888.683<br />

21.177.323<br />

20.461.509 20.923.149<br />

19.957.197<br />

22.412.000 22.509.000<br />

10.000.000<br />

0<br />

Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022 Plan 2023 Plan <strong>2024</strong><br />

Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen<br />

1212 - Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil Einkommen- und<br />

Umsatzsteuer)<br />

Kreis- und Schulumlage excl. RSt<br />

5507 - Personal- und Versorgungsaufwand (inkl. Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit<br />

und sonstige Personalebenaufwendungen)<br />

ENTWURF SVV<br />

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