Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04271 Volkshochschulen<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />

Produktgruppe 04271 Volkshochschulen<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -110.700 -22.700 -22.763<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -183.000<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -390.000<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-14.000<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -490 -490 -491<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -698.190 -23.190 -23.254<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 202.830<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 509.620 64.180 43.054<br />

14 66 Abschreibungen 18.620 16.820 16.902<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

32.000 47.000<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 731.070 113.000 106.956<br />

20 Verwaltungsergebnis 32.880 89.810 83.703<br />

21 56, 57 Finanzerträge<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis<br />

24 Ordentliches Ergebnis 32.880 89.810 83.703<br />

25 59 Außerordentliche Erträge -477<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis -477<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 32.880 89.810 83.226<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -15.670 -15.030<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 137.860<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 122.190 -15.030<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 155.070 74.780 83.226<br />

ENTWURF SVV<br />

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