Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Vergleich 2023 184.700 9.070 120 0 0 -8.950<br />

Vergleich 2022 - Vorläufiges IST 129.469 917 294 0 0 -623<br />

Vergleich 2021 - IST 105.163 8.222 69 0 0 -8.153<br />

Organisationsbudget 120 - Personalrat<br />

Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt<br />

Personalaufwand<br />

in Euro<br />

Weitere<br />

Aufwendungen<br />

in Euro<br />

abzüglich nicht<br />

zahlungswirksamer<br />

Aufwand<br />

in Euro<br />

Erträge<br />

in Euro<br />

abzüglich nicht<br />

zahlungswirksame<br />

Erträge<br />

in Euro<br />

Überschuss (+)/<br />

Zuschussbedarf (-)<br />

in Euro<br />

01 - Innere Verwaltung 01111 - Verwaltungssteuerung und - service 01111-07 Personalvertretung 209.500 12.070 340 0 0 -11.730<br />

Summe Organisationsbudget 120 209.500 12.070 340 0 0 -11.730<br />

ENTWURF SVV<br />

Organisationsbudget 150 - Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt<br />

Personalaufwand<br />

in Euro<br />

Weitere<br />

Aufwendungen<br />

in Euro<br />

abzüglich nicht<br />

zahlungswirksamer<br />

Aufwand<br />

in Euro<br />

Erträge<br />

in Euro<br />

abzüglich nicht<br />

zahlungswirksame<br />

Erträge<br />

in Euro<br />

Überschuss (+)/<br />

Zuschussbedarf (-)<br />

in Euro<br />

15 - Wirtschaft und Tourismus 15571 - Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung 15571-01 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung 178.010 30.060 240 200 200 -29.820<br />

Summe Organisationsbudget 150 178.010 30.060 240 200 200 -29.820<br />

Vergleich 2023 171.030 35.610 240 200 200 -35.370<br />

Vergleich 2022 - Vorläufiges IST 154.259 22.282 237 203 203 -22.045<br />

Vergleich 2021 - IST 163.384 26.231 237 203 203 -25.994<br />

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