Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />

Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br />

Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -27.108<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-170.000 -165.000 -185.030<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -1.220 -600 -597<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -171.220 -165.600 -212.734<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 804.530 841.580 731.642<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.960 49.880 74.662<br />

14 66 Abschreibungen 4.090 3.120 3.156<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

178.300 160.900 180.369<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 1.045.880 1.055.480 989.829<br />

20 Verwaltungsergebnis 874.660 889.880 777.094<br />

21 56, 57 Finanzerträge<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis<br />

24 Ordentliches Ergebnis 874.660 889.880 777.094<br />

25 59 Außerordentliche Erträge<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 874.660 889.880 777.094<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -2.140 -2.140<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 518.150 482.840<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 516.010 480.700<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.390.670 1.370.580 777.094<br />

ENTWURF SVV<br />

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