Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

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Teilfinanzhaushalt Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten Kreisstadt Dietzenbach Produkthaushalt 2024 Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten Nr. Bezeichnung 1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm. 3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens Ansatz 2024 VE Euro Ansatz 2023 vorl. Ergebnis 2022 4 Summe investive Einzahlungen 750 5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. 750 -1.670 -1.670 -5.170 6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.600 7 Summe investive Auszahlungen -1.670 -1.670 -7.770 8 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.670 -1.670 -7.020 Investitionen Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten Kreisstadt Dietzenbach Nr. Bezeichnung Ansatz 2024 VE Euro Ansatz 2023 vorl. Ergebnis 2022 160/GWG GwGs Stabstelle Integration -500 -500 -682 500/GWG GwGs FB Soziale Dienste -1.170 -1.170 -1.502 90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens -1.850 ENTWURF SVV Seite 374 von 815
Kennzahlen Produkt 05351-02 Flüchtlinge Produkthaushalt 2024 1) Personalbedarf: Stellen gesamt 2023 3 tatsächl. besetzt 30.06.2023 3 Stellen gesamt 2024 4 2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse 2.500.000 Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 -500.000 Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 -1.000.000 -1.500.000 Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV 3) Allgemeine Kennzahlen RE 2021 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Kosten je Einwohner 21,09 € 29,88 € 24,65 € 29,94 € Zuschuss je Einwohner 6,56 € 16,36 € -0,31 € -0,31 € Kostendeckungsgrad 68,87% 45,26% 101,24% 101,02% Personalaufwandsquote 22,05% 18,46% 13,82% 18,36% 4) Produkt-Kennzahlen Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022 1) Anzahl Geflüchtete 122 117 200 ENTWURF SVV Seite 375 von 815
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2024 Entwurf Haushaltssatzung & dop
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ENTWURF SVV Seite 4 von 815
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Abkürzung Bedeutung HaFi Haupt- un
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2023 Einzahlungen aus Finanzierungs
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§ 10 Ermächtigung des Magistrats
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eine freie Waldorfschule, die freie
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Die Bevölkerungsstruktur in Dietze
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1.3 Wirtschafts- und Arbeitsmarkten
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Die Beschäftigten können nach dem
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1.4 Demografische Entwicklung Berei
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der Feststellung der Haushaltssatzu
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kommunikation (01111-03) gemäß de
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(2015) auf 23,2 Mio. Euro (2016). D
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2.4 Liquiditätskredite, Liquiditä
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2.5 Haushaltssicherungskonzept Die
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2.6 Wesentliche Chancen und Risiken
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nicht positiv für die Kreisstadt D
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3. Rückblick auf die vergangenen H
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Finanzhaushalt Ansatz 2022 Ergebnis
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3.5 Das Haushaltsjahr 2023 Der Prod
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4. Die Haushaltslage 2024 Nach schw
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Für den Bereich der Einkommensteue
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Der Saldo aus der Investitionstäti
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Nachfolgend werden die Steuererträ
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5. Auswertungen zu den Erträgen Di
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Im Bereich der öffentlich-rechtlic
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Im Bereich Steuern und steuerähnli
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5.1 Steuererträge 5.1.1 Zusammense
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Steuerquote 70,00 60,00 50,00 54,57
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Anteil Umsatzsteuer je Einwohner 12
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Bereich der Schlüsselzuweisung. F
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6. Auswertungen zu den Aufwendungen
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Der Ansatz für die Personal- und V
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che Planungskosten (-77.500 Euro).
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6.1 Personalaufwand Die Personal- u
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Gegenüber dem Planjahr 2023 erhöh
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6.3 Gesetzliche Umlageverpflichtung
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aufwendungen Ist 2022 Plan 2023 Pla
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6.3.3 Steueraufwendungen einschlie
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6.4 Abschreibungen In der nachfolge
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Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2
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7. Auswertungen zum Finanzhaushalt
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Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2
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7.2 Finanzierungstätigkeit Die fol
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8. Auswertungen zum Jahresergebnis
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9. Auswirkungen auf die Vermögensr
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Vermögensrechnung zum Stand 31. De
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Stand: Januar 2024 B‘90/Die Grün
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2.2. Zuordnung der Teilhaushalte zu
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3. Bewirtschaftung der Budgetmittel
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Bei Investitionsmaßnahmen gilt die
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5. Vorläufige Haushaltsführung Is
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Fortbildungs- / Dienstreiseaufwendu
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11. Festlegung von Grenzen der Erhe
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Der § 98 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO regel
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ENTWURF SVV Organisationsbudget 100
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10 - Bauen und Wohnen 10522 - Wohnb
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02121 - Statistik und Wahlen 02121-
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10 - Bauen und Wohnen 10522 - Wohnb
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02 - Sicherheit und Ordnung 02126 -
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Nicht deckungsfähige Sachaufwendun
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Übertragbarkeitsvermerke von Sacha
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Position Sachkonto Name 5 5559500 J
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Position Sachkonto Name 9 5309100 K
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Position Sachkonto Name 12 6460212
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vorl. Ergebnis Nr. Name Ist 2021 Is
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30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 2
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34 Änderung des Zahlungsmittelbest
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Produktrahmen der Kreisstadt Dietze
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Produktrahmen der Kreisstadt Dietze
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01
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Produktbeschreibung Produkt 01111-0
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-
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Produkthaushalt 2024 Kennzahlen Pro
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Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-02
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Kennzahlen Produkt 01111-08 Finanzv
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe
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Kennzahlen Produkt 02122-01 Ordnung
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Investitionen Produkt 02126-01 Bran
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Teilergebnishaushalt Produktbereich
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Kennzahlen Produkt 03211-01 Grundsc
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Kennzahlen Produkt 11532-01 Gasvers
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Kennzahlen Produkt 12545-01 Straße
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Ansätze gesamte Maßnahme Ein- und
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Ansätze gesamte Maßnahme 40 2024
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Stellenplan Datum: 01.01.2024 Teil
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Stellenplan Datum: 01.01.2024 Teil
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Stellenplan Teil D: Zusammenstellun
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Stellenplan 2024 Erläuterung Stell
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Stellenplan 2024 Erläuterung KU-Ve
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Art Stand zu Beginn des Vorjahres 2
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Art Stand zu Beginn des Vorjahres 2
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Art Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
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Allgemeine Finanzinformationen 1. R
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Angaben zur Beurteilung der dauernd
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Vomhundertsätze erhobener Umlagen
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Aufschlüsselung von Erträgen und
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Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHV
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Produktbereichsplan gemäß Muster
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Produktbereichsplan gemäß Muster
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Aufsichtsbehördliche Anmerkungen z
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Wirtschaftsplan 2024 der Städtisch
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Bemerkung Bisherige Stelle EG 11 je
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ANLAGE 2 STADTWERKE DIETZENBACH GMB
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Wirtschaftsplanung 2024 Spartenübe
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Wirtschaftsplanung 2024 der Sparte
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Wirtschaftsplanung 2024 Investition
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ANLAGE 2 STADTWERKE ENTSORGUNGS SER
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Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
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Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
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ANLAGE 2 STADTWERKE FUHRPARK SERVIC
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ANLAGE 2 STADTWERKE REINIGUNGS SERV
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Stadtwerke Reinigungs Service GmbH
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Stadtwerke Reinigungs Service GmbH
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