Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-08 Finanzverwaltung<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service<br />

Produkt 01111-08 Finanzverwaltung<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -120.500 -96.350 -109.789<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -85.590 -84.800 -106.056<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -610 -610 -539<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -206.700 -181.760 -216.385<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 1.805.260 1.670.450 1.687.983<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 43.840 35.550 41.749<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 301.500 302.130 127.317<br />

14 66 Abschreibungen 58.240 2.240 72.181<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 2.208.840 2.010.370 1.929.230<br />

20 Verwaltungsergebnis 2.002.140 1.828.610 1.712.845<br />

21 56, 57 Finanzerträge -160.500 -97.500 -136.081<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis -160.500 -97.500 -136.081<br />

24 Ordentliches Ergebnis 1.841.640 1.731.110 1.576.764<br />

25 59 Außerordentliche Erträge -5.713<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis -5.713<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.841.640 1.731.110 1.571.051<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -1.841.640 -1.731.110<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen -1.841.640 -1.731.110<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.571.051<br />

ENTWURF SVV<br />

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