Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />

Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen <strong>der</strong> Jugendhilfe)<br />

Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -211.600 -207.040 -207.805<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.452<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen -60.870 -34.250 -8.773<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-95.950 -129.150 -122.600<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -8.410 -7.610 -8.074<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -440<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -376.930 -378.150 -349.144<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 415.610 428.270 304.003<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 236.440 244.330 211.263<br />

14 66 Abschreibungen 73.950 72.050 78.585<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

41.620 41.620 69.586<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.450 10.450 10.365<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 778.070 796.720 673.802<br />

20 Verwaltungsergebnis 401.140 418.570 324.658<br />

21 56, 57 Finanzerträge<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis<br />

24 Ordentliches Ergebnis 401.140 418.570 324.658<br />

25 59 Außerordentliche Erträge<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 401.140 418.570 324.658<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 255.905 207.480<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 255.905 207.480<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 657.045 626.050 324.658<br />

ENTWURF SVV<br />

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