Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />

Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten<br />

Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.000 -9.000 -8.940<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.180.400 -1.083.000 -1.061.677<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -36.900 -31.330 -75.383<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen -5.500<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -460 -860 -454<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -1.226.760 -1.129.690 -1.146.454<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 1.653.030 1.486.850 1.239.613<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 40.340 44.130 35.478<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 301.030 259.880 132.605<br />

14 66 Abschreibungen 18.790 18.590 20.945<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 300 300 265<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 2.013.490 1.809.750 1.428.906<br />

20 Verwaltungsergebnis 786.730 680.060 282.452<br />

21 56, 57 Finanzerträge<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis<br />

24 Ordentliches Ergebnis 786.730 680.060 282.452<br />

25 59 Außerordentliche Erträge -28<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis -28<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 786.730 680.060 282.424<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -3.140 -2.390<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.125.410 1.077.710<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 1.122.270 1.075.320<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.909.000 1.755.380 282.424<br />

ENTWURF SVV<br />

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