Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06362 Jugendarbeit<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 06 Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Produktgruppe 06362 Jugendarbeit<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.400 -10.400 -11.050<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.130<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-102.300 -99.800 -74.723<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -2.120 -1.610 -2.598<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -114.820 -111.810 -90.501<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 601.300 590.300 507.227<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 247.350 218.430 152.835<br />

14 66 Abschreibungen 6.980 4.940 5.568<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

107.000 91.030 72.059<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 420 420 414<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 963.050 905.120 738.103<br />

20 Verwaltungsergebnis 848.230 793.310 647.602<br />

21 56, 57 Finanzerträge<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis<br />

24 Ordentliches Ergebnis 848.230 793.310 647.602<br />

25 59 Außerordentliche Erträge<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 848.230 793.310 647.602<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 391.720 343.260<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 391.720 343.260<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.239.950 1.136.570 647.602<br />

ENTWURF SVV<br />

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