Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />

Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.000 -9.000 -8.940<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.470.550 -1.353.150 -1.383.306<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -40.330 -34.660 -84.268<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen -5.500<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten<br />

-2.700 -2.667<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -460 -860 -914<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -1.520.340 -1.405.870 -1.480.095<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 2.568.430 2.209.470 1.999.480<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 40.340 44.130 35.478<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 591.790 510.890 357.966<br />

14 66 Abschreibungen 24.630 24.680 26.585<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

123.500 122.500 118.421<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 300 300 265<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 3.348.990 2.911.970 2.538.195<br />

20 Verwaltungsergebnis 1.828.650 1.506.100 1.058.099<br />

21 56, 57 Finanzerträge<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis<br />

24 Ordentliches Ergebnis 1.828.650 1.506.100 1.058.099<br />

25 59 Außerordentliche Erträge -28<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis -28<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.828.650 1.506.100 1.058.071<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -3.140 -2.390<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2.111.610 1.912.530<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 2.108.470 1.910.140<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 3.937.120 3.416.240 1.058.071<br />

ENTWURF SVV<br />

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