Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -27.407<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-775.300 -855.450 -523.819<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -9.710 -9.470 -9.642<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -785.010 -864.920 -560.867<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 791.740 775.060 615.038<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 227.030 155.780 36.760<br />

14 66 Abschreibungen 35.510 33.800 34.051<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

521.480 487.280 336.363<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 1.575.760 1.451.920 1.022.213<br />

20 Verwaltungsergebnis 790.750 587.000 461.345<br />

21 56, 57 Finanzerträge<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis<br />

24 Ordentliches Ergebnis 790.750 587.000 461.345<br />

25 59 Außerordentliche Erträge<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 790.750 587.000 461.345<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 359.380 378.950<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 359.380 378.950<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.150.130 965.950 461.345<br />

ENTWURF SVV<br />

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