Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Vergleich 2023 145.700 16.150 100 3.230 0 -12.820<br />

Vergleich 2022 - Vorläufiges IST 140.422 4.211 102 3.731 0 -377<br />

Vergleich 2021 - IST 130.487 5.805 269 3.837 0 -1.698<br />

Organisationsbudget 180 - Stabstelle Justiziariat<br />

Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt<br />

Personalaufwand<br />

in Euro<br />

Weitere<br />

Aufwendungen<br />

in Euro<br />

abzüglich nicht<br />

zahlungswirksamer<br />

Aufwand<br />

in Euro<br />

Erträge<br />

in Euro<br />

abzüglich nicht<br />

zahlungswirksame<br />

Erträge<br />

in Euro<br />

Überschuss (+)/<br />

Zuschussbedarf (-)<br />

in Euro<br />

01 - Innere Verwaltung 01111 - Verwaltungssteuerung und -service 01111-05 Rechtsangelegenheiten 161.430 16.650 100 3.320 0 -13.230<br />

Summe Organisationsbudget 180 161.430 16.650 100 3.320 0 -13.230<br />

ENTWURF SVV<br />

Organisationsbudget 190 - Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />

Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt<br />

Personalaufwand<br />

in Euro<br />

Weitere<br />

Aufwendungen<br />

in Euro<br />

abzüglich nicht<br />

zahlungswirksamer<br />

Aufwand<br />

in Euro<br />

Erträge<br />

in Euro<br />

abzüglich nicht<br />

zahlungswirksame<br />

Erträge<br />

in Euro<br />

Überschuss (+)/<br />

Zuschussbedarf (-)<br />

in Euro<br />

01 - Innere Verwaltung 01111 - Verwaltungssteuerung und -service 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 248.230 30.820 340 16.530 0 -13.950<br />

Summe Organisationsbudget 190 248.230 30.820 340 16.530 0 -13.950<br />

Vergleich 2023 209.680 35.810 270 16.310 0 -19.230<br />

Vergleich 2022 - Vorläufiges IST 185.181 30.280 436 17.290 0 -12.554<br />

Vergleich 2021 - IST 191.551 13.015 501 16.732 0 4.218<br />

Organisationsbudget 200 - Finanzen<br />

Seite 139 von 815<br />

Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt<br />

01 - Innere Verwaltung<br />

01111 - Verwaltungssteuerung und -service<br />

Personalaufwand<br />

in Euro<br />

Weitere<br />

Aufwendungen<br />

in Euro<br />

abzüglich nicht<br />

zahlungswirksamer<br />

Aufwand<br />

in Euro<br />

Erträge<br />

in Euro<br />

abzüglich nicht<br />

zahlungswirksame<br />

Erträge<br />

in Euro<br />

Überschuss (+)/<br />

Zuschussbedarf (-)<br />

in Euro<br />

01111-08 Finanzverwaltung 1.849.100 287.740 58.240 367.200 0 137.700<br />

01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis-RPA 0 90.000 0 0 0 -90.000<br />

Summe Organisationsbudget 200 1.849.100 377.740 58.240 367.200 0 47.700<br />

Vergleich 2023 1.706.000 325.370 2.240 279.260 0 -43.870<br />

Vergleich 2022 - Vorläufiges IST 1.729.732 290.388 72.181 358.179 0 139.972<br />

Vergleich 2021 - IST 1.588.361 265.227 42.640 301.763 0 79.176

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