Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

vorl. Ergebnis
Nr. Name Ist 2021 Ist 2022 2023 2024 2025
6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 103.128,00 136.788,00 114.680 97.130 98.600
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 1.393.100,51 1.479.025,14 1.686.050 1.856.120 1.912.810
6481000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen[ab 2010] 114.811,92 201.140,40 88.870 -132.580
6482000 Zuführung zu Lebensarbeitszeitkonto-Rückstellungen 45.312,47 23.459,31 30.030 61.450 62.370
6490100 Beihilfen Bezügebereich 110.612,30 93.386,67 84.000 94.000 96.830
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 824,50 3.555,10 1.700 5.550 5.550
6495000 Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte) 6.000,00 3.600,00 6.700 12.000 12.000
6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen 51.028,71 78.003,04 84.000 108.000 108.000
6503000 Aufwendungen für Personalentlassungen 1.000,00
6509000 Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen 35.446,43 40.975,38 46.000 46.000 46.000
6513000 Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten 33.017,20 71.088,36 96.000 103.750 103.750
6519000 Sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl. 1.000 3.000 3.000
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen 4.850,00 5.270,00 4.750 4.270
6560000 Aufw. f. Belegschaftsveranstalt., Erholungshilfsw. 12.000,00 12.000,00 12.000 14.000 14.000
6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen 60.227,26 57.680,67 79.260 79.260 79.260
6611000 Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte 38.512,31 41.619,71 44.520 58.630 51.770
6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 121.241,47 86.994,74 123.670 123.030 125.690
6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 2.715.105,25 2.944.753,38 2.675.860 2.852.910 2.910.960
6630000 Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen 236,57 236,56 2.970 240 20.310
6641000 Abschr. auf andere Anlagen 1.600
6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 248.030,06 238.884,35 258.960 294.800 325.760
6643000 Abschr. auf Fuhrpark 57.207,89 50.403,59 42.040 38.640 38.940
6644000 Abschreibung auf sonstige Transportmittel 1.590 1.590
6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 92.147,08 90.003,81 104.690 105.090 105.030
6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 139.926,69 157.808,13 162.870 167.670 175.060
6671000 Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit 425.176,73 502.538,62 300.000 436.000 443.000
6672000 Einzelwertberichtigung 200.007,52 400.000 350.000 360.000
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 137.791,98 210.411,83 237.730 306.170 187.670
6701001 Mieten Telefonstandleit., Brandmelde- u.TK-Anlagen 10.739,40 10.181,53 18.300 16.140 16.470
6701002 Mieten Kraftfahrzeuge verbundene Unternehmen 58.863,84 64.225,72 68.740 69.360 68.860
6701003 Leihmieten Kinofilme 4.118,41 5.462,47 13.750 19.500 20.000
6701010 Hausgeld Seniorenzentrum Steinberg 20.139,72 23.738,87 24.000 24.000 24.000
Ansatz
ENTWURF SVV
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