Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte konnten Ertragsanpassungen bei
den Bußgeldern vorgenommen werden. Hier erhöht sich der Ansatz um 100.000 Euro auf
nunmehr 1.100.000 Euro. Zusätzliche Erträge im Rahmen der VHS Übernahme schlagen
mit 183.000 Euro zu Buche. Die weiteren Ertragsarten bewegen sich in üblichem Niveau,
sodass sich diese Ergebnisposition gegenüber dem Vorjahr um 451.930 Euro auf nun
3.705.360 Euro verbessert.
Bei den Kostenerstattungen konnten Mehrerträge in Höhe von 646.050 Euro veranschlagt
werden. Dies setzt sich insbesondere aus Erträgen der Volkshochschule (390.000 Euro)
sowie Erstattungen vom Kreis Offenbach für die Betreuung von Geflüchteten
(184.830 Euro) zusammen.
Der Ansatz für die Steuern und steuerähnlichen Erträge steigt im Vergleich zum Vorjahr
um 5.472.000 Euro. Dies setzt sich insbesondere aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer
(5.000.000 Euro) und der Spielapparatesteuer (600.000 Euro) zusammen. Neben einer
prognostizierten positiven Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuer wird im Haushaltsplan
2024 eine Hebesatzanpassung um 30 Punkte auf dann 425 Punkte vorgenommen.
Insgesamt werden Erträge in Höhe von 64,0 Mio. Euro veranschlagt.
Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse steigt der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um
3.348.140 Euro. Dies ist insbesondere der Schlüsselzuweisung (3.447.370 Euro) geschuldet.
Darüber hinaus wurden diverse geförderte Klimaschutzkonzepte in Höhe von
467.810 Euro sowie die geförderten Projekte für den Bereich Sozialer Zusammenhalt
(233.800 Euro) eingeplant. Mehrerträge in Höhe von 0,2 Mio. Euro fallen im Bereich der
Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung an.
Der Ansatz der sonstigen ordentlichen Erträge reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um
1,8 Mio. Euro auf nunmehr 4.4 Mio. Euro. Eine besondere Abweichung ist hierbei die Inanspruchnahme
der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage (-1.778.800 Euro). Der Ansatz
reduziert sich von 5,0 Mio. Euro auf nunmehr 3,2 Mio. Euro.
Der Ansatz für die Finanzerträge erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.288.570 Euro.
Als wesentliche Ertragssteigerungen sind hier die Ausschüttung der Stadtwerke Dietzenbach
GmbH (1.000.000 Euro) sowie des Anlagefonds (67.000 Euro) und die Bankzinsen auf
Bankguthaben (310.000 Euro) zu nennen.
Die weiteren Ertragsarten bewegen sich im üblichen Rahmen und unterliegen üblichen
Veränderungen. Nähere Erläuterungen zu den Erträgen können in den Teilhaushalten
entnommen werden.
ENTWURF SVV
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