Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

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Produkthaushalt 2024 Kennzahlen Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung 1) Personalbedarf: Stellen gesamt 2023 12 tatsächl. besetzt 30.06.2023 11,43 Stellen gesamt 2024 12 2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 -200.000 Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV 3) Allgemeine Kennzahlen RE 2021 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Kosten je Einwohner 32,00 € 31,24 € 35,84 € 36,15 € Zuschuss je Einwohner 31,03 € 29,99 € 34,08 € 34,52 € Kostendeckungsgrad 3,06% 3,99% 4,91% 4,52% Personalaufwandsquote 81,75% 84,84% 80,87% 76,98% 4) Produkt-Kennzahlen 4.1) Innere Dienste (Beschaffungsstelle, Poststelle, Druckerei, Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022 Material- u. Hauswirtschaft) 1) Druckerei > Anzahl Kopien 346.110 591.589 469.191 2) Anzahl Eingangspost 32.656 36.837 32.874 3) Anzahl Ausgangspost 27.896 36.790 25.670 4) Beschaffungsvolumen (Büromaterial) 22.032 € 22.056 € 23.399 € 5) Portokosten (ab 2013) 28.741 € 32.803 € 30.326 € 6) Mitgliedsbeiträge (ab 2013) 54.047 € 54.185 € 55.602 € ENTWURF SVV Seite 202 von 815
Produktbeschreibung Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung Kreisstadt Dietzenbach Produkthaushalt 2024 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung Kategorie Funktionsaufgabe Verantwortliche Person(en) Gabriele Rützel Kurzbeschreibung Verwaltungsinterne Dienstleistungen zur Sicherstellung eines geordneten Verwaltungsablaufs nach gesetzlichen und anderen Vorgaben und zur Unterstützung der Aufgabenerledigung anderer Fachbereiche. Organisation und Struktur der Verwaltung Überprüfung der Eingruppierung von Stellen und Entwurf des Stellenplanes Aufstellung und Fortentwicklung eines Konzeptes zur Personalentwicklung und Fortbildung Auftragsgrundlage Hessische Gemeindeordnung VgV / VOB / VOL Organisationsentscheidung der Verwaltungsführung Personalentwicklungskonzept / Fortbildungskonzept Zielgruppe Gesamte Verwaltung einschließlich der Außenstellen Allgemeine Ziele Sicherstellung des ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufes Optimale Aufbau- und Ablauforganisation Deckung des qualitativen Personalbedarfs ENTWURF SVV Seite 203 von 815
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2024 Entwurf Haushaltssatzung & dop
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Abkürzung Bedeutung HaFi Haupt- un
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2023 Einzahlungen aus Finanzierungs
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§ 10 Ermächtigung des Magistrats
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eine freie Waldorfschule, die freie
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Die Bevölkerungsstruktur in Dietze
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1.3 Wirtschafts- und Arbeitsmarkten
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Die Beschäftigten können nach dem
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1.4 Demografische Entwicklung Berei
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der Feststellung der Haushaltssatzu
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kommunikation (01111-03) gemäß de
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(2015) auf 23,2 Mio. Euro (2016). D
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2.4 Liquiditätskredite, Liquiditä
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2.5 Haushaltssicherungskonzept Die
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2.6 Wesentliche Chancen und Risiken
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nicht positiv für die Kreisstadt D
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3. Rückblick auf die vergangenen H
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Finanzhaushalt Ansatz 2022 Ergebnis
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3.5 Das Haushaltsjahr 2023 Der Prod
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4. Die Haushaltslage 2024 Nach schw
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Für den Bereich der Einkommensteue
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Der Saldo aus der Investitionstäti
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Nachfolgend werden die Steuererträ
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5. Auswertungen zu den Erträgen Di
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Im Bereich der öffentlich-rechtlic
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Im Bereich Steuern und steuerähnli
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5.1 Steuererträge 5.1.1 Zusammense
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Steuerquote 70,00 60,00 50,00 54,57
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Anteil Umsatzsteuer je Einwohner 12
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Bereich der Schlüsselzuweisung. F
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6. Auswertungen zu den Aufwendungen
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Der Ansatz für die Personal- und V
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che Planungskosten (-77.500 Euro).
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6.1 Personalaufwand Die Personal- u
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Gegenüber dem Planjahr 2023 erhöh
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6.3 Gesetzliche Umlageverpflichtung
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aufwendungen Ist 2022 Plan 2023 Pla
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6.3.3 Steueraufwendungen einschlie
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6.4 Abschreibungen In der nachfolge
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Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2
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7. Auswertungen zum Finanzhaushalt
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Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2
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7.2 Finanzierungstätigkeit Die fol
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8. Auswertungen zum Jahresergebnis
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9. Auswirkungen auf die Vermögensr
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Vermögensrechnung zum Stand 31. De
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Stand: Januar 2024 B‘90/Die Grün
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2.2. Zuordnung der Teilhaushalte zu
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3. Bewirtschaftung der Budgetmittel
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Bei Investitionsmaßnahmen gilt die
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5. Vorläufige Haushaltsführung Is
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Fortbildungs- / Dienstreiseaufwendu
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11. Festlegung von Grenzen der Erhe
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Der § 98 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO regel
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ENTWURF SVV Organisationsbudget 100
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10 - Bauen und Wohnen 10522 - Wohnb
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02121 - Statistik und Wahlen 02121-
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02 - Sicherheit und Ordnung 02126 -
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Nicht deckungsfähige Sachaufwendun
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Seite 160 und 161: Position Sachkonto Name 5 5559500 J
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Produkthaushalt 2024 Kennzahlen Pro
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-
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Kennzahlen Produkt 02122-01 Ordnung
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Investitionen Produkt 02126-01 Bran
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Teilergebnishaushalt Produktbereich
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Kennzahlen Produkt 03211-01 Grundsc
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Kennzahlen Produkt 11532-01 Gasvers
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Kennzahlen Produkt 12545-01 Straße
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Ansätze gesamte Maßnahme Ein- und
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Ansätze gesamte Maßnahme 40 2024
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Stellenplan Datum: 01.01.2024 Teil
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Stellenplan Teil D: Zusammenstellun
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Stellenplan 2024 Erläuterung Stell
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Stellenplan 2024 Erläuterung Gefö
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Stellenplan 2024 Erläuterung KU-Ve
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Art Stand zu Beginn des Vorjahres 2
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Art Stand zu Beginn des Vorjahres 2
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Art Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
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Allgemeine Finanzinformationen 1. R
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Angaben zur Beurteilung der dauernd
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Vomhundertsätze erhobener Umlagen
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Aufschlüsselung von Erträgen und
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Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHV
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Produktbereichsplan gemäß Muster
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Aufsichtsbehördliche Anmerkungen z
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ANLAGE 2 STÄDTISCHE BETRIEBE DIETZ
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Wirtschaftsplan 2024 der Städtisch
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Bemerkung Bisherige Stelle EG 11 je
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ANLAGE 2 STADTWERKE DIETZENBACH GMB
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Wirtschaftsplanung 2024 Spartenübe
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Wirtschaftsplanung 2024 Investition
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Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
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Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
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ANLAGE 2 STADTWERKE FUHRPARK SERVIC
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ANLAGE 2 STADTWERKE REINIGUNGS SERV
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Stadtwerke Reinigungs Service GmbH
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Stadtwerke Reinigungs Service GmbH
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