Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Kennzahlen Produkt 06362-01 Jugendarbeit<br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

1) Personalbedarf:<br />

Stellen gesamt 2023 8<br />

tatsächl. besetzt 30.06.2023 6,92<br />

Stellen gesamt <strong>2024</strong> 8<br />

2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

1.400.000<br />

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

1.200.000<br />

1.000.000<br />

800.000<br />

600.000<br />

400.000<br />

200.000<br />

0<br />

-200.000<br />

Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

-400.000<br />

Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV<br />

3) Allgemeine Kennzahlen RE 2021 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

Kosten je Einwohner 22,16 € 21,13 € 25,91 € 27,57 €<br />

Zuschuss je Einwohner 17,85 € 18,53 € 22,71 € 24,29 €<br />

Kostendeckungsgrad 19,46% 12,26% 12,35% 11,92%<br />

Personalaufwandsquote 75,24% 68,74% 65,22% 62,44%<br />

4) Produkt-Kennzahlen Ist 2020 * Ist 2021 * Ist 2022<br />

4.1) Kennzahl Kin<strong>der</strong>- u. Jugendarbeit Allgemein (neu ab 2018)<br />

1) Anzahl Kin<strong>der</strong> u. Jugendliche (6 bis < 18 Jahre) 4.910 4.995 4.689<br />

2) Zuschuss je Kind u. Jugendlicher (6 bis < 18 Jahre) 317 € 297 € 307 €<br />

4.2) Städtische Jugendarbeit in Einrichtungen<br />

1) Boxprojekt: Anzahl Teilnehmer 25 35 50<br />

2) Boxprojekt: Zuschussbedarf 116.392 € 145.772 € 132.928 €<br />

3) Schülerhilfe: Anzahl Teilnehmer (tgl.) 15 21 87<br />

4.3) Mobile Jugendberatung (Streetwork)<br />

1) Kontakte (ab 2013) 387 436 449<br />

4.4) Ferienspiele<br />

1) Anzahl betreute Schüler 50 80 100<br />

2) Ges.kosten Ferienspiele 65.531 € 61.741 € 70.390 €<br />

3) Zuschussbedarf Ferienspiele 53.746 € 51.221 € 58.295 €<br />

4.5) Jugend stärken im Quartier<br />

1) Anzahl Kontakte / Beratungen (ab 2016) 92 / 32 334 / 37 116 / 79<br />

* Die Kennzahlen 2020 und 2021 sind vor dem Hintergrund <strong>der</strong> Corona-Pandemie zu sehen<br />

ENTWURF SVV<br />

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