Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung <strong>der</strong> Gemeindeorgane<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service<br />

Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung <strong>der</strong> Gemeindeorgane<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -880 -850 -984<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.550 -1.780 -3.978<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -2.430 -2.630 -4.963<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 767.490 755.950 633.943<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 215.240 209.530 183.667<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 191.690 170.440 166.392<br />

14 66 Abschreibungen 150 240 93<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

10.500 8.000 6.800<br />

17 72 Transferaufwendungen 50<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 1.185.070 1.144.210 990.895<br />

20 Verwaltungsergebnis 1.182.640 1.141.580 985.932<br />

21 56, 57 Finanzerträge<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis<br />

24 Ordentliches Ergebnis 1.182.640 1.141.580 985.932<br />

25 59 Außerordentliche Erträge<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.182.640 1.141.580 985.932<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -1.182.640 -1.141.580<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen -1.182.640 -1.141.580<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 985.932<br />

ENTWURF SVV<br />

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