Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Kennzahlen Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement<br />

1) Personalbedarf:<br />

Stellen gesamt 2023 21<br />

tatsächl. besetzt 30.06.2023 18,45<br />

Stellen gesamt <strong>2024</strong> 21<br />

2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

8.000.000<br />

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

6.000.000<br />

4.000.000<br />

2.000.000<br />

0<br />

Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

-2.000.000<br />

-4.000.000<br />

-6.000.000<br />

Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV<br />

3) Allgemeine Kennzahlen RE 2021 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

Kosten je Einwohner 165,46 € 78,70 € 92,24 € 103,90 €<br />

Zuschuss je Einwohner 114,62 € 67,21 € 83,43 € 97,60 €<br />

Kostendeckungsgrad 30,72% 14,59% 9,55% 6,06%<br />

Personalaufwandsquote 24,25% 53,80% 51,75% 52,33%<br />

4) Produkt-Kennzahlen Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022<br />

4.1) Hausmeisterdienste *<br />

1) Betreute Fläche in m 2 51.686 m 2 51.686 m 2 55.808 m 2<br />

2) Aufwendungen KTR -110 252.706 € 239.921 € 243.738 €<br />

3) Kosten je m 2 4,89 € 4,64 € 4,37 €<br />

4.2) Fremdreinigung *<br />

1) Zu reinigende Fläche in m 2 42.780 m 2 42.780 m 2 51.168 m 2<br />

2) Aufwendungen KTR -210 437.548 € 490.262 € 560.861 €<br />

3) Kosten je m 2 10,23 € 11,46 € 10,96 €<br />

4.3) Pacht-, Gestattungs-, Nutzungsverträge unbebaute Grundstücke<br />

1) Gesamterträge Pacht-, Gestattungs-, 128.856 € 49.384 € 57.692 €<br />

Nutzungsverträge<br />

4.4) Vermietung, Verpachtung<br />

1) Gesamterträge Vermietungen, Verpach- 455.214 € 484.460 € 497.942 €<br />

tungen Städt. Wohnungen u. sonstige Einrichtungen<br />

2) Erträge vermietete Wohnungen * 233.736 € 237.229 € 243.466 €<br />

3) Erträge gewerbliche Vermietungen * 221.478 € 247.231 € 254.476 €<br />

* diese Kennzahlen wurden ab 2018 neu berechnet<br />

ENTWURF SVV<br />

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