Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

vorl. Ergebnis
Nr. Name Ist 2021 Ist 2022 2023 2024 2025
6140000 Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg 2,62
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 1.511.856,51 1.585.053,72 1.803.410 1.843.010 1.894.620
6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.476,16 3.900,44 600 600 600
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 48.409,96 81.210,98 47.570 73.850 75.730
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 43.744,91 38.135,82 34.620 31.420 39.920
6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 2.768.040,00 2.989.204,86 2.982.440 3.392.670 3.119.330
6166000 Wartungskosten 121.784,50 137.924,33 106.230 145.330 148.330
6166100 Wartungskosten f. Unterhalt. v. Grundst. & Gebäude 150.983,31 142.719,34 177.020 249.340 273.330
6166200 Wartungskosten für tech. Anlagen in Betriebsbauten 1.277,64 9.616,89
6166300 Wartungskosten für DV-Software 151.558,11 142.040,34 248.410 270.460 261.560
6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung 3.681,30 3.681,30 3.700 3.700 3.700
6171000 Aufw.f. Fremdentsorgung 7.387,34 16.464,52 7.420 16.870 16.970
6173000 Fremdreinigung 572.015,06 623.550,63 710.810 799.820 800.120
6173001 Fremdrein. Schädlingsbekämpfung verb. Unternehmen 7.619,21 5.730,00 5.000 5.700 5.700
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 98.507,71 88.808,31 187.040 84.160 84.160
6179100 SonstAufwendungen bez.Leistungen aus betriebl Aufw 157,50 17,50 3.100 6.600 6.600
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 17.124.405,61 18.136.912,81 21.122.230 22.948.590 23.637.060
6223000 Leistungsentgelt Arbeitnehmer 314.561,07 314.812,33 419.340 319.310 328.870
6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 1.481.923,97 1.509.108,81 1.665.010 1.683.680 1.734.190
6310000 Dienst-,Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst 27.406,04 11.467,46
6311000 Leistungsentgelt Beamte 23.681,21 23.518,40 25.980 15.500 15.960
6390000 Sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter 58.599,30
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 3.621.473,61 3.812.766,61 4.320.740 4.846.500 4.991.930
6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 178.104,49 183.814,98 173.000 204.000 204.000
6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 180.250,00 288.932,00 220.740 280.880 280.880
6441100 Auflösung Beilhilferückstellung -114.659,00 -188.660,00 -81.950 -80.890 -82.100
6450100 Aufw. an Versorgungskassen Beamte 1.421.218,87 1.459.828,42 1.568.670 1.727.620 1.779.450
6451100 Auflös. Pensionsrückst. -100.925,00 -1.003.642,00 -130.840 26.730 27.130
6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 751.092,00 813.228,00 644.450 696.390 706.840
6460200 Zuführung zur Versorgungsrücklage Feuerwehr 7.385,13 1.087,56 7.090 7.090 7.200
6460210 Zuführung Brutto Pflichteinbehalt ÜVR - Feuerwehr -6.278,46 -7.240,35 -5.000
6460211 Zuführung SV-AG aus Pflichteinbehalt ÜVR-Feuerwehr -1.210,68 -1.401,71 -1.000
Ansatz
ENTWURF SVV
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