Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Übersicht der Internen Leistungsbeziehungen (ILB) für das Haushaltsjahr 2024
Umlageschlüssel für Produkt 01111-01 bis 01111-10: Vollzeitäquivalente; PC- / Notebook-Ausstattung
Umlageschlüssel für Produkt 01111-11: Vollzeitäquivalente ; qm ; direkte Verteilung
Umlageschlüssel für Produkt 01111-12: Spartenergebnisse Bauhof
Z i e l - P r o d u k t (Belastung = Aufwand)
01111-01
Unterstützung
u. Betreuung
d. Gemeindeorgane
01111-02
Allgemeine
Verwaltung
01111-03
IT &
Telekommunikation
01111-04
Personalangelegenheiten
Q u e l l - P r o d u k t (Entlastung = Ertrag)
01111-05
Rechtsangelegenheiten
01111-06
Presse- &
Öffentlichkeitsarbeit
01111-07
Personalvertretung
01111-08
Finanzverwaltung
01111-09
Rechnungsprüfung
durch
Kreis-RPA
01111-10
Frauen- &
Gleichstellungsbeauftragte
01111-11
Gebäude- &
Liegenschaftsmanagement
01111-12
Bauhof
Städt. Betriebe
(SBD)
02121-01 Statistiken und Wahlen 4.500 4.590 0 15.540 670 1.000 840 7.020 340 250 31.310 0 66.060
02122-01 Ordnungsaufgaben 70.830 72.210 121.490 244.340 10.470 15.790 13.270 110.290 5.390 3.960 457.370 0 1.125.410
02122-02 Melde- und Personenstandswesen 49.630 50.600 70.340 171.220 7.330 11.060 9.300 77.290 3.780 2.780 532.870 0 986.200
02126-01 Brandschutz 23.500 23.960 115.100 81.080 3.470 5.240 4.400 36.600 1.790 1.320 30.430 0 326.890
03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler 33.490 34.150 57.550 115.550 4.950 7.470 6.280 52.160 2.550 1.870 43.360 0 359.380
04252-01 Betrieb des historischen Museums 2.740 2.800 6.390 9.460 410 610 510 4.270 210 150 3.550 0 31.100
04262-01 Förderung der Musikpflege 200 200 0 680 30 40 40 310 10 10 250 0 1.770
04263-01 Betrieb der Musikschule 5.090 5.190 12.790 17.570 750 1.140 950 7.930 390 280 6.590 0 58.670
04271-01 Betrieb der Volkshochschule 11.750 11.980 31.970 40.540 1.740 2.620 2.200 18.300 890 660 15.210 0 137.860
04272-01 Betrieb der Stadtbücherei 10.580 10.780 83.130 36.490 1.560 2.360 1.980 16.470 800 590 13.690 0 178.430
04281-01 Förderung der Kulturpflege 7.830 7.990 0 27.030 1.160 1.750 1.470 12.200 600 440 10.140 0 70.610
05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung 22.680 23.120 51.160 78.250 3.350 5.060 4.250 35.320 1.730 1.270 29.360 0 255.550
05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten 29.420 29.990 57.550 101.490 4.350 6.560 5.510 45.810 2.240 1.650 199.300 0 483.870
05351-02 Flüchtlinge 11.750 11.980 12.790 40.540 1.740 2.620 2.200 18.300 890 660 15.210 0 118.680
06361-01 Förd. d. Kinderbetr. in nichtstädt. Einricht. 2.510 2.560 0 8.650 370 560 470 3.900 190 140 3.250 0 22.600
06362-01 Jugendarbeit 27.110 27.640 44.760 93.520 4.010 6.040 5.080 42.210 2.060 1.520 53.470 0 307.420
06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einricht. 723.380 737.460 274.960 2.495.530 106.890 161.250 135.520 1.126.460 55.060 40.480 989.630 0 6.846.620
06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einricht. 630 640 0 2.160 90 140 120 980 50 40 810 0 5.660
06366-01 Spielplätze und Freizeitanlagen 430 440 0 1.490 60 100 80 670 30 20 560 0 3.880
06367-01 Sonst. Einricht. der Ki.-, Jug.- und Fam.-hilfe 9.130 9.310 153.470 31.490 1.350 2.030 1.710 14.210 690 510 11.820 0 235.720
08421-01 Sportförderungsmaßnahmen 1.180 1.200 0 4.050 170 260 220 1.830 90 70 1.520 0 10.590
08424-01 Betrieb von Sportstätten 1.490 1.520 0 5.140 220 330 280 2.320 110 80 1.930 0 13.420
09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung 31.340 31.950 51.160 108.110 4.630 6.990 5.870 48.800 2.380 1.750 216.030 0 509.010
10521-01 Bauberatung u. Stellungn. zu Bauanträgen 10.770 10.980 12.790 37.160 1.590 2.400 2.020 16.780 820 600 32.510 0 128.420
10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen 3.920 3.990 6.390 13.510 580 870 730 6.100 300 220 22.780 0 59.390
10522-02 Sozialer Zusammenhalt 900 920 0 3.110 130 200 170 1.400 70 50 1.170 0 8.120
11538-01 Abwasserbeseitigung 2.900 2.960 0 10.000 430 650 540 4.510 220 160 3.750 0 26.120
12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 16.410 16.730 31.970 56.620 2.430 3.660 3.080 25.560 1.250 920 89.380 0 248.010
12546-01 Parkeinrichtungen 430 440 0 1.490 60 100 80 670 30 20 560 0 3.880
12547-01 ÖPNV 160 160 0 540 20 30 30 240 10 10 200 0 1.400
13551-01 Öffentliche Grünflächen 780 800 0 2.700 120 170 150 1.220 60 40 1.010 0 7.050
13552-01 Gewässer / Gewässerschutz 470 480 0 1.620 70 100 90 730 40 30 610 0 4.240
14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz 20.680 21.090 31.970 71.350 3.060 4.610 3.880 32.210 1.570 1.160 77.540 0 269.120
15571-01 Wirtschaftsförderung 6.930 7.070 12.790 23.920 1.020 1.550 1.300 10.800 530 390 40.950 0 107.250
15573-01 Betrieb des Capitols 36.080 36.780 121.490 124.460 5.330 8.040 6.760 56.180 2.750 2.020 469.650 0 869.540
15573-04 Märkte 1.020 1.040 0 3.510 150 230 190 1.590 80 60 1.320 0 9.190
15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794.960 794.960
Gesamt 1.182.640 1.205.700 1.362.010 4.079.910 174.760 263.630 221.570 1.841.640 90.000 66.180 3.409.090 794.960 14.692.090
GESAMT
Unter Berücksichtigung der produktbezogenen Gebäudeumlage Göpferthaus, Stadtteilzentrum, Bildungshaus, Alte Schule, Whg. Rodgaustr., Whg. ehem. Platzwarthaus, Dienstwhg. Kita 5 u. 6, J.-v.-Liebig Str. 19 beläuft sich der Gesamtumfang der ILB auf 14.866.190
ENTWURF SVV
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