Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

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Kennzahlen Produkt 12545-01 Straßenreinigung Produkthaushalt 2024 1) Personalbedarf: Stellen gesamt 2023 --- tatsächl. besetzt 30.06.2023 --- Stellen gesamt 2024 --- 2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse 60.000 Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 -10.000 Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 -20.000 -30.000 -40.000 Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV 3) Allgemeine Kennzahlen RE 2021 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Kosten je Einwohner 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,52 € Zuschuss je Einwohner 0,00 € 0,00 € -0,86 € 1,52 € Kostendeckungsgrad --- --- --- --- Personalaufwandsquote --- --- --- --- ENTWURF SVV Seite 536 von 815
Produktbeschreibung Produkt 12545-01 Straßenreinigung Kreisstadt Dietzenbach Produkthaushalt 2024 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12545 Straßenreinigung Produkt 12545-01 Straßenreinigung Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Finanzwirtschaft Kategorie Pflichtaufgabe Verantwortliche Person(en) Axel Gehrig Kurzbeschreibung Finanzielle Unterstützung des Eigenbetriebs Städtische Betriebe zur Erfüllung der Straßenreinigung im Stadtgebiet. Der städtische Zuschuss umfasst die Sparte des nicht gebührenrelevanten Bereichs. Auftragsgrundlage Kommunales Abgabengesetz (KAG) Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner Unternehmen Vereine Behörden Allgemeine Ziele Sicherung der Straßenreinigung im Stadtgebiet ENTWURF SVV Seite 537 von 815
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2024 Entwurf Haushaltssatzung & dop
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Abkürzung Bedeutung HaFi Haupt- un
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2023 Einzahlungen aus Finanzierungs
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§ 10 Ermächtigung des Magistrats
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eine freie Waldorfschule, die freie
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Die Bevölkerungsstruktur in Dietze
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1.3 Wirtschafts- und Arbeitsmarkten
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Die Beschäftigten können nach dem
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1.4 Demografische Entwicklung Berei
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der Feststellung der Haushaltssatzu
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kommunikation (01111-03) gemäß de
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(2015) auf 23,2 Mio. Euro (2016). D
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2.4 Liquiditätskredite, Liquiditä
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2.5 Haushaltssicherungskonzept Die
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2.6 Wesentliche Chancen und Risiken
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nicht positiv für die Kreisstadt D
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3. Rückblick auf die vergangenen H
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Finanzhaushalt Ansatz 2022 Ergebnis
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3.5 Das Haushaltsjahr 2023 Der Prod
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4. Die Haushaltslage 2024 Nach schw
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Für den Bereich der Einkommensteue
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Der Saldo aus der Investitionstäti
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Nachfolgend werden die Steuererträ
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5. Auswertungen zu den Erträgen Di
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Im Bereich der öffentlich-rechtlic
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Im Bereich Steuern und steuerähnli
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5.1 Steuererträge 5.1.1 Zusammense
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Steuerquote 70,00 60,00 50,00 54,57
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Anteil Umsatzsteuer je Einwohner 12
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Bereich der Schlüsselzuweisung. F
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6. Auswertungen zu den Aufwendungen
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Der Ansatz für die Personal- und V
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che Planungskosten (-77.500 Euro).
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6.1 Personalaufwand Die Personal- u
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Gegenüber dem Planjahr 2023 erhöh
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6.3 Gesetzliche Umlageverpflichtung
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aufwendungen Ist 2022 Plan 2023 Pla
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6.3.3 Steueraufwendungen einschlie
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6.4 Abschreibungen In der nachfolge
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Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2
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7. Auswertungen zum Finanzhaushalt
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Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2
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7.2 Finanzierungstätigkeit Die fol
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8. Auswertungen zum Jahresergebnis
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9. Auswirkungen auf die Vermögensr
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Vermögensrechnung zum Stand 31. De
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Stand: Januar 2024 B‘90/Die Grün
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2.2. Zuordnung der Teilhaushalte zu
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3. Bewirtschaftung der Budgetmittel
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Bei Investitionsmaßnahmen gilt die
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5. Vorläufige Haushaltsführung Is
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Fortbildungs- / Dienstreiseaufwendu
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11. Festlegung von Grenzen der Erhe
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Der § 98 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO regel
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ENTWURF SVV Organisationsbudget 100
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10 - Bauen und Wohnen 10522 - Wohnb
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02121 - Statistik und Wahlen 02121-
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02 - Sicherheit und Ordnung 02126 -
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Nicht deckungsfähige Sachaufwendun
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Übertragbarkeitsvermerke von Sacha
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Position Sachkonto Name 5 5559500 J
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Position Sachkonto Name 9 5309100 K
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Position Sachkonto Name 12 6460212
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vorl. Ergebnis Nr. Name Ist 2021 Is
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30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 2
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34 Änderung des Zahlungsmittelbest
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Produktrahmen der Kreisstadt Dietze
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Produktrahmen der Kreisstadt Dietze
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01
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Produktbeschreibung Produkt 01111-0
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-
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Produkthaushalt 2024 Kennzahlen Pro
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Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-02
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Kennzahlen Produkt 01111-08 Finanzv
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe
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Kennzahlen Produkt 02122-01 Ordnung
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Investitionen Produkt 02126-01 Bran
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Teilergebnishaushalt Produktbereich
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Kennzahlen Produkt 03211-01 Grundsc
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Produkthaushalt 2024 Teilfinanzhaus
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Kennzahlen Produkt 15571-01 Wirtsch
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Kennzahlen Produkt 15573-01 Betrieb
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Ansätze gesamte Maßnahme 40 2024
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Stellenplan Datum: 01.01.2024 Teil
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Stellenplan Datum: 01.01.2024 Teil
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Stellenplan Teil D: Zusammenstellun
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Stellenplan 2024 Erläuterung Stell
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Stellenplan 2024 Erläuterung Gefö
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Stellenplan 2024 Erläuterung KU-Ve
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Art Stand zu Beginn des Vorjahres 2
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Art Stand zu Beginn des Vorjahres 2
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Art Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
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Allgemeine Finanzinformationen 1. R
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Angaben zur Beurteilung der dauernd
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Vomhundertsätze erhobener Umlagen
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Aufschlüsselung von Erträgen und
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Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHV
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Produktbereichsplan gemäß Muster
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Produktbereichsplan gemäß Muster
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Aufsichtsbehördliche Anmerkungen z
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Bemerkung Bisherige Stelle EG 11 je
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Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
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Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
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Stadtwerke Reinigungs Service GmbH
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Stadtwerke Reinigungs Service GmbH
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