Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
Teilen Einbetten Melden

Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN
ePAPER LESEN
ePAPER HERUNTERLADEN
marketingdietzenbach

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

JETZT STARTEN

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Kennzahlen Produkt 01111-12 Bauhof - Städtische Betriebe (SBD)<br />

1) Personalbedarf:<br />

Stellen gesamt 2023 21<br />

tatsächl. besetzt 30.06.2023 keine Angabe<br />

Stellen gesamt <strong>2024</strong> 22<br />

2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

1.200.000<br />

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

1.000.000<br />

800.000<br />

600.000<br />

400.000<br />

200.000<br />

0<br />

Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV<br />

3) Allgemeine Kennzahlen RE 2021 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

Kosten je Einwohner 32,98 € 28,08 € 22,76 €<br />

Zuschuss je Einwohner 29,63 € 28,08 € 22,76 €<br />

Kostendeckungsgrad 10,16% 0,00% 0,00%<br />

Personalaufwandsquote --- --- ---<br />

4) Produkt-Kennzahlen Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022<br />

4.1) Spartenergebnisse Bauhof lt. Jahresabschluss in T€<br />

Straßenreinigung 88 168 144<br />

Elektro, Straßenbeleuchtung -149 -214 -234<br />

Schreinerei, Spielplatzunterhaltung -84 -131 -140<br />

Kfz-Werkstatt -70 -104 -73<br />

Hoch-/Tiefbau -271 -275 -325<br />

Wald/Forst/Umwelt 128 -42 -126<br />

-358 -598 -754<br />

ENTWURF SVV<br />

Seite 252 von 815

logo

Produkte

Ressourcen

Unternehmen

AGB
Datenschutzerklärung
Cookie-Richtlinien
Cookie-Einstellungen
Impressum
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!