Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produkt 04263-01 Betrieb <strong>der</strong> Musikschule<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />

Produktgruppe 04263 Musikschulen<br />

Produkt 04263-01 Betrieb <strong>der</strong> Musikschule<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -500 -1.129<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -215.000 -215.000 -195.341<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-28.800 -34.800 -31.461<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -150 -390 -657<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -244.450 -250.690 -228.588<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 171.440 166.680 158.610<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 221.400 236.100 205.525<br />

14 66 Abschreibungen 1.000 1.200 1.472<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 393.840 403.980 365.745<br />

20 Verwaltungsergebnis 149.390 153.290 137.156<br />

21 56, 57 Finanzerträge<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis<br />

24 Ordentliches Ergebnis 149.390 153.290 137.156<br />

25 59 Außerordentliche Erträge -2.000<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis -2.000<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 149.390 153.290 135.156<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 71.640 41.430<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 71.640 41.430<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 221.030 194.720 135.156<br />

138<br />

ENTWURF SVV<br />

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