Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Vergleich 2023 16.437.790 6.686.560 76.020 9.432.610 26.860 2.795.210<br />

Vergleich 2022 - Vorläufiges IST 13.883.914 5.581.826 91.764 9.309.832 20.468 3.799.302<br />

Vergleich 2021 - IST 13.138.160 4.916.459 90.445 8.820.431 17.165 3.977.253<br />

ENTWURF SVV<br />

Organisationsbudget 500 - Soziale Dienste<br />

Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt<br />

01 - Innere Verwaltung 01111 - Verwaltungssteuerung und -service<br />

01111-01 Unterstützung und Betreuung <strong>der</strong><br />

Gemeindeorgane<br />

Personalaufwand<br />

in Euro<br />

Weitere<br />

Aufwendungen<br />

in Euro<br />

abzüglich nicht<br />

zahlungswirksamer<br />

Aufwand<br />

in Euro<br />

Erträge<br />

in Euro<br />

abzüglich nicht<br />

zahlungswirksame<br />

Erträge<br />

in Euro<br />

Überschuss (+)/<br />

Zuschussbedarf (-)<br />

in Euro<br />

0 10.800 0 0 0 -10.800<br />

03 - Schulträgeraufgaben 03242 - För<strong>der</strong>maßnahmen für Schüler 03242-01 - För<strong>der</strong>maßnahmen für Schüler 791.740 586.610 7.050 775.540 240 195.740<br />

04 - Kultur und Wisschenschaft<br />

05 - Soziale Leistungen<br />

06 - Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und<br />

Familienhilfe<br />

04271 - Volkshochschulen 04271-01 VHS 202.830 444.800 1.800 675.000 0 232.000<br />

04272 - Büchereien 04272-01 Betrieb <strong>der</strong> Stadtbücherei 226.950 48.100 3.400 21.720 1.720 -24.700<br />

05315 - Soziale Einrichtungen (ohne<br />

Einrichtungen <strong>der</strong> Jugendhilfe)<br />

05315-01 Seniorenarbeit, Seniorenbetreuung 415.610 94.460 3.910 158.430 1.610 66.270<br />

05351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten 545.810 18.720 3.360 620 620 -15.360<br />

06361 - För<strong>der</strong>ung von Kin<strong>der</strong>n in<br />

Tageseinrichtungen und in Tagespflege<br />

06361-01 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>betreuung in<br />

nichtstädt. Einrichtungen<br />

0 2.163.340 0 711.910 0 -1.451.430<br />

06362 - Jugendarbeit 06362-01 Jugendarbeit 601.300 361.750 6.980 114.820 2.120 -242.070<br />

06365 - Tageseinrichtungen für Kin<strong>der</strong><br />

06367 - Sontige Einrichtungen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>-,<br />

Jugend- und Familienhilfe<br />

06365-01 Kin<strong>der</strong>betreuung in städt.<br />

Einrichtungen<br />

06365-02 Kin<strong>der</strong>betreuung in konfessionellen<br />

Einrichtungen<br />

06367-01 Sonstige Einrichtungen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>-,<br />

Jugend- und Familienhilfe<br />

14.254.100 1.566.920 69.520 7.184.980 12.310 5.675.270<br />

0 1.886.080 0 268.480 0 -1.617.600<br />

242.840 174.050 1.730 162.750 560 -10.130<br />

10 - Bauen und Wohnen 10522 -Wohnbauför<strong>der</strong>ung 10522-02 Sozialer Zusammenhalt 0 275.000 0 233.800 0 -41.200<br />

Summe Organisationsbudget 500 17.281.180 7.630.630 97.750 10.308.050 19.180 2.755.990<br />

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