Untitled - Jabatan Audit Negara

65.2.2 Pengasingan TugasArahan Perbendaharaan 70(a) menetapkan resit mestilahditandatangani oleh pegawai yang menerima wang tetapi mestilahditulis oleh seorang pegawai lain. Adalah didapati tugas menerima danmengutip hasil serta merekodkan pungutan ke Buku Tunai di IbuPejabat, dua Pejabat Wilayah dan 6 Kompleks Ko-Nelayan dilakukanoleh kakitangan yang berasingan.65.2.3 Kawalan Borang HasilArahan Perbendaharaan 67 menetapkan supaya Daftar Borang Hasildiselenggara oleh setiap pemungut bagi merekodkan semua buku resitdan lesen yang diterima dan dikeluarkan. Semakan Audit mendapatisemua borang hasil terkawal telah direkod dengan lengkap dan teraturdalam Daftar tersebut. Pemeriksaan Audit juga mendapati perkaraberikut:i) Buku ResitArahan Perbendaharaan 60 menetapkan resit rasmi hendaklahdikeluarkan bagi mengaku terima wang yang dibayar kepadapegawai Kerajaan. Semakan Audit terhadap buku resit diKompleks Ko-Nelayan Sipitang dan Kota Marudu serta PejabatWilayah Beaufort dan Kudat mendapati resit asal masih beradadalam buku resit. Manakala di Kompleks Ko-Nelayan Lahad Datupula, resit am tidak dikeluarkan bagi tempoh Januari hinggaFebruari 2002 kerana kehabisan stok. Jumlah pungutan yangterlibat adalah RM14,273.ii)Notis Pemberitahuan AwamArahan Perbendaharaan 61 menghendaki supaya orang awamdiberitahu dengan sepenuhnya bahawa mereka hendaklahmeminta resit bagi semua wang yang dibayar. Pemberitahuanbagi maksud ini dalam bahasa yang berkenaan hendaklahdipamerkan di tempat yang mudah dilihat oleh orang awam.230