Untitled - Jabatan Audit Negara

vii) Dokumen pinjaman telah disimpan dan difailkan secara berasingan dibawah pengendalian seorang pegawai.viii) Daftar Pendahuluan Diri Pelbagai telah diselenggarakan sejak Januari2002.ix)Korporasi telah menguatkuasakan semua syarat perjanjian termasuktindakan mahkamah di mana kos guaman telah dibayar berjumlah RM2juta. Pendapatan diterima daripada pelelongan cagaran tanah peminjamadalah berjumlah RM1.15 juta.x) Penyiaran nama peminjam dalam akhbar tempatan telah 8 kali dibuattetapi diberhentikan apabila tiada respon daripada peminjam untuktampil menjelaskan hutang.xi)Bahagian Akaun Dan Kewangan Korporasi telah membayar sejumlahRM1 juta kepada Kerajaan Negeri.xii) Daftar Deposit berkaitan telah diselenggarakan.xiii) Daftar Induk Kenderaan telah diselenggarakan dan Fail Sejarah dalamproses pengemaskinian.84.3.4 Dewan Bandaraya Kota KinabaluPengurusan KewanganDewan Bandaraya tidak mempunyai Manual Prosedur Kerja dan Fail Mejasebagai panduan kepada anggotanya. Ada 145 hartanah dengan cukaikadaran tertunggak berjumlah RM276,522 tidak mempunyai alamat yanglengkap di mana bil cukai yang dikeluarkan tidak dapat dihantar kepadapemilik hartanah. Dewan Bandaraya tidak mengambil tindakan tegasterhadap peniaga yang gagal menyelesaikan tunggakan sewa gerai danpasar seperti menahan mereka daripada menjalankan peniagaan. Ada 7Akaun Deposit bernilai RM24,544 didapati tidak aktif sejak 9 tahun yang lalu.315