Untitled - Jabatan Audit Negara

Pihak Audit juga mendapati 17 salinan asal Perintah Kerja Am yanglengkap masih berada di dalam buku berkenaan. Semakan lanjutterhadap Daftar Baucar Bayaran serta Baucar Bayaran asal mendapati9 daripada 17 Perintah Kerja Am tersebut telah dibayar.Bagaimanapun Perintah Kerja Am tersebut tidak disertakan sebagaidokumen sokongan pembayaran. Keadaan ini melemahkan kawalandalaman Majlis.81.3.5 Sebut Harga Dan TenderSebanyak 3 sebut harga dan 2 tender telah dikeluarkan melaluiPeruntukan Persekutuan pada tahun 2001 dan 3 sebut harga serta 1tender pada tahun 2002. Di bawah Peruntukan Negeri, enam sebutharga telah dikeluarkan pada tahun 2001. Pemeriksaan Auditmendapati perkara berikut:i) Penyerahan DokumenSemakan ke atas minit mesyuarat sebut harga tidak dapatdilakukan kerana pihak Majlis tidak menyerahkannya untukdiaudit. Bagaimanapun, pihak Audit dimaklumkan bahawa Majlistidak mewujudkan Jawatankuasa Pembuka Sebut Hargamanakala Jawatankuasa Sebut Harga hanya ditubuhkan padatahun 2001.ii)Daftar KontrakSemakan Audit mendapati pihak Majlis belum menyediakansebarang daftar untuk merekod semua projek yang dilaksanakan.Pihak Audit mencadangkan supaya Daftar Kontrakdiselenggarakan bagi tujuan pemantauan projek yang berada dibawah kawalan Majlis.iii)Alat Keperluan Dan PerabotPemeriksaan Audit terhadap dokumen sebut harga, baucarbayaran dan semakan fizikal bagi pembekalan alat keperluan dan297