Einzelplan 4

2. Übersicht Gesamteinnahmen und -ausgaben
Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben entwickeln sich wie folgt:
2008 2009 2010 +/– in %
8
Vorwort
Einzelplan 4
in Tsd. Euro 2009:2008 2010:2009
Einnahmen 247.605 243.113 243.968 -1,8 0,4
Davon:
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1) 19.762 18.496 18.496 -6,4 0,0
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2) 227.843 215.162 217.473 -5,6 1,1
Investitionszuschüsse, etc. (Hgr. 3) 0 9.455 7.999 - -15,4
Ausgaben 2.265.025 2.407.352 2.424.747 6,3 0,7
Davon:
Personalausgaben 105.836 112.303 112.233 6,1 -0,1
Sach- und Fachausgaben 2.017.239 2.148.295 2.167.494 6,5 0,9
Sonstige Betriebsausgaben 1.022 730 450 -28,6 -38,4
Investitionen 140.928 146.024 144.570 3,6 -1,0
Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben 2009/2010 (in
2009 2010
%) Gesamtplan Einzelplan 4 Gesamtplan Einzelplan 4
Personalausgaben 32,5 4,7 33,3 4,6
Sach- und Fachausgaben 43,7 89,2 44,3 89,4
Investitionen 12,1 6,1 10,6 6,0
Investitionsrestevolumen der Vorjahre
2006 2007
Gesamtsoll 1 Ist auf 2007 übertragene Reste Gesamtsoll 1
Ist auf 2008 übertragene Reste
in Tsd. Euro in Tsd. Euro in Tsd. Euro in % in Tsd. Euro in Tsd. Euro in Tsd. Euro in %
181.280 138.031 41.875 23,1 188.959 115.650 50.713 26,8
1 Ansatz einschl. Sollübertragungen, übertragene Reste und Vorgriffe aus Vorjahren