Einzelplan 4
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Anlage 2.2 Wirtschaftsplan<br />

Institut für Hygiene und Umwelt<br />

A. Ergebnisrechnung<br />

24<br />

2007<br />

Ist<br />

Ansatz<br />

2008<br />

Ansatz<br />

2009<br />

Ansatz<br />

2010<br />

Positionsbezeichnung Tsd. EUR<br />

01. Erträge aus Geschäftstätigkeit 3.358 2.665 3.414 3.414<br />

a) Privatrechtliche Entgelte 582 484 515 515<br />

Umsatzerlöse 500000 380 400 380 380<br />

Ertr. Vermiet./Pacht 502000 6 0 0 0<br />

Erträge aus Betriebskostenabrechnungen 502100 196 84 135 135<br />

b) Erträge aus Gebühren, Beiträgen und Aufwendungsersatz<br />

2.683 2.130 2.655 2.655<br />

Benutzungsgeb./-entg. 517000 2.683 2.130 2.655 2.655<br />

c) Erträge aus Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern,<br />

Geldstrafen<br />

0 0 0 0<br />

Geldstr., Geldbußen, 514000 0 0 0 0<br />

d) Erträge für Leistungserbringung gegenüber der Freien<br />

und Hansestadt Hamburg<br />

e) Erträge für Leistungserbringung gegenüber der Freien<br />

und Hansestadt Hamburg aus Sondermitteln<br />

93 51 244 244<br />

0 0 0 0<br />

02. Erträge aus Transferleistungen 16.832 16.591 16.980 16.981<br />

Entgelte für Leistungserbringung 546010 16.591 16.591 16.980 16.981<br />

Zuwendungen und Zuweisungen von anderen Zuschussgebern<br />

Zuschüsse EU zur lfd. Geschäftstätigkeit (DM) 547000<br />

Zuschüsse Bund zur lfd. Geschäftstätigkeit (DM) 548000 212<br />

Zuschüsse von Privaten (DM) 590100 29<br />

03. Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0<br />

04. Sonstige Erträge 359 185 236 236<br />

Sonstige betriebliche Erträge 533000 73 20 21 21<br />

Erlöse IEVO 533500 242 165 215 215<br />

Erlöse PK-Zuschüsse / -erstattungen 533600 41 0 0 0<br />

Mehrerlös aus Anlagen-Abgang 536000 3 0 0 0<br />

05. Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit 6.126 5.872 6.410 6.411<br />

a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche<br />

Tätigkeit<br />

2.430 2.249 2.440 2.440<br />

ärztl. und wissenschaftl. Bedarf 1.567 1.558 1.558 1.558<br />

Strom 605010 539 428 522 522<br />

Heizgas 605020 296 235 332 332<br />

Berufskleid/ArbSch.M 608000 28 28 28 28<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.048 950 1.239 1.240<br />

Müllentsorgung 614010 60 48 60 60<br />

Instandh. Gebäude 616000 387 400 455 455<br />

Instandh. Gebäude<br />

616000<br />

VE<br />

Instandh.Masch/Gerät 616100 458 370 450 450<br />

Sonst.Instandhaltung 616300<br />

Sonst. bezogene Lstg 617000 47 45 45 45<br />

Sonst. bezogene Lstg<br />

617000<br />

VE<br />

Erst. DL Dataport 617010 0 0 126 126<br />

Erst. DL ZPD 617020 58 62 62 62<br />

Erstattung von DL Sonstige 617030 38 25 41 42

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