Einzelplan 4

Anlage 2.1 Wirtschaftsplan
Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung
Plan-Angebote im Geschäftsbereich Jugendhilfe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Geschlossene Unterbringung Feuerbergstraße 12 18 18 12 12 12 0 0
Kinderschutzhäuser 51 51 51 50 44 40 46 52 58 58 58
Erstversorgung mind. unbegl. Flüchtlinge 110 100 55 25 25 25 14 14 14 14 14
Jugendgerichtliche Unterbringung (bis 2003 IBW) 16 16 10 8 9 9 9 9 9 9 9
Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Gesamt Kernbereich 223 213 162 141 142 138 127 133 139 127 127
Kinderhaus/päd. Betreute Wohngruppe 116 107 108 103 92 99 98 99 99 99 99
Wohngruppe 41 40 40 39 30 0 0 0 0 0 0
Jugendwohnung 158 137 107 67 49 46 44 43 43 43 43
Jugendwohngemeinschaft 21 26 25 25 22 20 8 8 8 8 8
Casa Rifugio 0 0 7 7 10 10 9 9 9 9 9
Gemeinsame Wohnform § 19 SGB VIII 0 6 6 18 24 24 24 24 24 24 24
Gesamt Stationär 336 316 293 259 227 199 183 183 183 183 183
Tagesgruppe 31 31 31 31 31 21 21 21 21 21 21
bezirkliche Jugendwohnung 88 88 88 75 65 41 24 24 24 24 24
Gesamt Teilstationär 119 119 119 106 96 62 45 45 45 45 45
Außenwohngruppen (AWG) - Dienstleistungsvertrag 179 176 172 110 84 44 15 7 1,5 0 0
Lebensgemeinschaften mit Kooperationsvertrag 0 0 0 22 34 63 67 70 75,5 80 80
Gesamt AWG und Lebensgemeinschaften 179 176 172 132 118 107 82 77 77 80 80
Gesamt Sonstige Angebote 634 611 584 497 441 368 310 305 308 308 308
ambulante Angebote
in Stellen 93,1 91,4 92,2 74,0 65,0 55,0 55,0 45,0 45,0 45,0 45,0
Im Geschäftsbereich Berufliche Bildung erfolgte seit 2003 ebenfalls ein sukzessiver Abbau der Kapazitäten, der Ende
2007 mit einer Reduzierung von rd. 50% des Personalkörpers und einer Verdichtung von 7 auf 3 Einrichtungen abgeschlossen
wurde.
Der Betrieb schließt das Jahr 2007 mit einem operativen Verlust in Höhe von 933 Tsd. EUR ab. Das Defizit resultiert primär
aus den Personal- und Sachkosten für nicht mehr benötigte Ressourcen und aus Auslastungsdefiziten (u.a. Außenwohngruppen)
im Jugendhilfebereich.
Die Anzahl der Beschäftigten des LEB ist den Abbaumaßnahmen der vergangenen Jahre entsprechend kontinuierlich
gesunken. Dabei ist zu berücksichtigen, dass vom Personalbestand Ende 2007 37 Beschäftigte auf rd. 24,5 Stellen für die
betriebliche Leistungserstellung nicht erforderlich und dem sog. „Personalüberhang“ zugeordnet waren:
Bereich Dez 97 Dez 98 Dez 99 Dez 00 Dez 01 Dez 02 Dez 03 Dez 04 Dez 05 Dez 06 Dez 07
Jugendhilfe 647 596 581 536 526 564*) 600**) 528 491 501 469
Berufliche Bildung 123 121 119 122 118 125 130 113 102 95 84
Zentrale 32 42 44 45 48 47 47 42 40 37 36
Gesamt 802 759 744 703 692 736*) 777**) 683 633 633 589
*) darin enthalten: 81 Vertragsumwandlungen von Honorarverträgen in BAT-Beschäftigungsverhältnisse
**) Integration des KJND in den LEB mit 95 Beschäftigten
Der Bilanzverlust 2007 beträgt 7.976 Mio. EUR. Er enthält die Verlustvorträge der Vorjahre in Höhe von 10.215 Mio. EUR
sowie Entnahmen aus der Kapitalrücklage von 3.172 Mio. EUR. Zur Finanzierung des Bilanzverlustes hat der LEB von
ihm genutzte städtische Immobilien in einem Gesamtwert von 10,2 Mio. EUR geräumt und zur Verwertung aufgegeben.
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