Einzelplan 4

Wirtschaftsplan Anlage 2.1
Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung
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Ergebnis Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz
Kontenbezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010
In Tsd. EUR
1 2 3 4 5 6
Summe 2.2.1 5.613 5.296 4.834 4.546 4.531
2.2.2 Soziale Abgaben für nicht betriebsnotwendiges
Personal
431200 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung 0 514 326 326
Summe 2.2.2 0 514 326 326
Summe 2.2 5.613 5.809 4.834 4.872 4.857
Summe 2. 27.231 27.360 25.451 25.137 24.964
3. Abschreibungen auf Anlagevermögen
561000 auf Gebäude 572 593 612 531 525
562100 auf Maschinen 28 26 31 17 17
563500 auf Fahrzeuge 20 29 31 32 32
563000 auf Betriebs und Geschäftsausstattung 340 351 379 235 235
702600 auf immaterielle Wirtschaftsgüter 31 29 23 24 24
567900 außerplanmäßige Abschreibungen 0 6 0 0 0
Summe 3. 991 1.034 1.076 839 833
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
4.1 Aufwendungen für Betreute
511001 Verpflegung 140 136 131 111 109
511002 Bekleidung 14 12 18 19 19
511003 Schutzkleidung 13 14 14 12 12
511004 Körperpflege 54 45 34 48 48
511005 Fahrgelder 33 38 29 41 41
511006 Pädagogische Arbeit 107 129 94 123 123
511007 Innungsgebühren 52 105 79 116 116
511008 Taschengelder (nur KJND) 19 17 13 16 16
511010 Unterbringung außerhalb des KJND 75 28 213 147 147
512001 Ausstattung (Mobiliar + Küchenausstattung)
56 79 61 170 170
512002 Werkstattbedarf 124 99 171 96 96
513001 Sachaufwand Kinder- und Jugendhilfeverbünde
(KJHV)
815 884 850 912 912
513002 Sachaufwand AWG 218 57 16 0 0
513003 Hilfe zum Lebensunterhalt 13 16 26 17 17
513005 Pauschale Aufwendung Dienstleistung 3 2 3 3 3
231100 Betreutenbezogene Nebenkosten HzE 261 198 229 203 203
Summe 4.1 1.997 1.859 2.011 2.034 2.032
4.2 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung
512007 Betrieb von Fahrzeugen 35 43 43 47 47
551100 Heizung 475 407 338 388 388
551200 Gas (ohne Heizung) 2 0 0 0 0
551300 Strom (ohne Heizung) 216 235 259 243 243
551400 Wasser u. Sielgebühren 92 86 100 92 92
552001 Reinigung 163 192 158 226 226